根据市委统一部署，2021年3月10日至6月10日，市委第三巡察组对国际陆港集团党委进行了巡察。2021年8月3日，市委巡察组向国际陆港集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

集团党委坚决扛起巡察整改的政治责任，把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，以最坚决的态度、最务实的作风、最有力的举措，切实做好巡察“后半篇文章”。一是提高思想认识，把握整改要求。收到巡察反馈意见后，集团党委立即召开党风廉政分析会暨巡察整改工作专题部署会，专题学习警示教育典型案例，认真学习巡察反馈意见，要求高质量落实巡察整改“零拖延”、高标准治理突出问题“零疏漏”、高水平加速数字赋能“零缺位”。在巡察整改期间，累计召开党委会8次，巡察整改工作专班会6次，召开各类专项整改会议15次。二是加强组织领导，明确整改任务。集团党委全面履行整改主体责任，成立了由党委书记、董事长和党委副书记、总经理任组长，党委委员、副总经理和纪委书记任副组长，集团各部室主要负责人为成员的巡察整改工作领导小组。针对巡察反馈的37项问题，集团党委自我加压，条分缕析，层层分解为102个子项整改任务，并建立整改责任清单，明确牵头领导、责任领导、牵头部室、责任部室、责任人，明确整改时限。实施问题销号机制，对照清单逐项整改、逐一销号。三是坚持上下联动，狠抓督导落实。树立“完成巡察整改是底线、合格线”的意识，突出问题导向、目标导向、效果导向，制定并印发了《中共义乌市国际陆港集团有限公司委员会关于落实市委巡察组反馈意见的整改方案》和《中共义乌市国际陆港集团有限公司委员会巡察整改十条工作标准和要求》，建立定期专题汇报机制，听取各条线巡察整改进展情况汇报，及时紧盯整改进度，部署下阶段整改要求。加强合力攻坚，强化跨部门协同作战。集团纪委紧盯巡察整改时限要求，对各条线巡察整改工作专项督查2次。整改期间，集团《笃行实干，聚力担当，为“义新欧”发展注入新动能》作为作风建设正面典型案例予以全市通报。四是坚持以点带面，加强成果转化。突出标本兼治、长效管理导向，聚焦工程领域、招标领域、采购领域等重点领域，不断迭代完善制度建设，防范法律风险。把巡察整改同党史学习教育、建设清廉陆港、抓好“以案促改”等工作融为一体，进一步落实全面从严治党主体责任，将巡察成果转化为建设模范国企、推动陆港事业创新发展的实际成效，一贯到底、久久为功。

巡察反馈后，认真办理市委巡察组巡察期间移交的信访件1件。巡察反馈问题37个，已经完成整改37个，整改完成率100%。制定及修改完善制度29项。追缴资金3项，共计641万元。巡察整改工作中，在民主生活会上开展批评与自我批评7人、给予党纪处分1人、约谈16人、批评教育5人、提醒谈话6人、书面检查3人、调离原工作岗位1人；对各单位“一把手”集体约谈一次；对“一家两制”判定为中风险的5名集团中层管理人员进行约谈提醒。

一、关于“‘义新欧’中欧班列可持续发展仍有短板”问题的整改情况

（一）提高思想认识。多层级开展学习宣贯，集团党委理论学习中心组专题研究了“习近平总书记先后6次点赞‘义新欧’班列的相关重要讲话精神”和《浙江省人民政府办公厅关于推进中欧（义新欧）班列高质量发展的指导意见》。下属各党支部于9月“主题党日”进行全面学习。陆港班列公司于8月16日开展专题党课进行集中学习。通过学深悟透习近平总书记重要讲话精神和省委、市委的重要战略部署，逐步增强做大做强“义新欧”的思想自觉和行动自觉。

（二）加强系统性谋划。从拓展口岸线条、服务当地产业、发展多式联运等方面，积极谋划“义新欧”班列可持续发展。2021年新增欧线霍尔果斯、二连浩特等2个出境口岸，开行“中吉乌”公铁联运班列、“义乌-加里宁格勒-罗斯托克”海铁联运班列。“义乌-加里宁格勒-罗斯托克”线路的开行，标志着中欧（义新欧）班列“铁路多式联运提单物权化”授信业务正式落地。截至目前，“义新欧”运营线路拓展至17条，进一步加大运输辐射范围。加大服务当地产业发展的力度，推广“义新欧+企业号”运营模式，先后开行“玩具专列”、“茶叶号”、“环球义达号”、“光伏号”等精品班列。截至12月31日，“义新欧”班列共开行1277列，已超额完成省委省政府下达的目标任务。

（三）完善运营机制。建立“义新欧”工作专班，专题协调解决“义新欧”日常运营中存在的问题。编制并印发《“义新欧”班列市场揽货运价采样机制（试行）》，成立“义新欧”采样小组，定期开展班列市场调研，及时制定调价方案。

(四)推动回程班列扩量。积极发挥自贸区和进口贸易促进创新示范区优势，深挖欧洲、俄罗斯、中亚等国家和地区的奶粉、机械配件、棉纱、塑料粒子等回程货源。积极谋划增点扩线，计划近期在哈萨克斯坦增设回程班列揽货站点，拓宽回程班列揽货渠道。截至12月31日，“义新欧”回程班列共开行294列，同比增长254%，占比由2020年的8.5%提升到23%。

（五）加强场地保障。加快推进货1线杭向卡口项目建设，已完成项目基础建设、卡口设备安装调试等工作，监管方案和技术方案已提交杭州海关审核。完成铁路口岸中远期规划方案初稿，正推进海关监管区规划变更与工程招标事宜。全力推进义乌（苏溪）国际枢纽港建设，目前已完成合资公司组建、接轨方案、项目工可意见书和枢纽港周边区域产业交通集疏运体系规划、“第六港区”核心功能区规划和苏溪镇区域产业规划。

二、关于“深化国企改革做优做强做大不够有力”问题的整改情况

（一）深度融入自贸区建设。强化资源要素整合，围绕市委中心工作开展改革攻坚，2021年以来，集团多项改革项目进展快速。“金义片区义新欧中欧班列开行突破1000列”、“‘义新欧’中欧班列实现高质量发展”、“‘海铁联运’发展升级”、“宁波舟山港首条出口跨境电商海铁联运专列开行，实现跨境电商铁路专列与航运快线的无缝衔接”、“铁路多式联运提单物权化改革正式落地”“走通“1039+6033”转口贸易集拼模式”等6项改革事项入选浙江省自贸区改革标志性成果。“打造‘义新欧’班列双平台”、“海铁联运全程提单改革”入选浙江自由贸易试验区制度创新十佳案例。加强“区港联动”改革，充分发挥临港产业优势和自贸试验区政策优势，为义乌进口、出口、转口探索新模式，积极开展“B保+进口”“B保+转口”业务；“义新欧+B保+X”业务；跨境电商9610海运出口转关业务；“保税转口+市场采购”拼箱出口业务等多种贸易方式。推进进口数字清关业务扩面，全年进口数字清关（跨境9610进口及B类快件进口）共计完成票件量45.22万票，在全国各试点城市排名中位居第一。

（二）千方百计提高创收。加强业务创新，做实做优增值服务，充分激发分子公司经营活动，集团下属公共仓公司、铁路口岸公司、电商园区公司、跨境园区公司、信息技术公司等通过市场化运作，经营性收入大幅提高。另外，集团还边巡边改，将营业收入、人均营业收入、管理成本等经营指标纳入分子公司年度绩效考核。

（三）加强制度建设。借助集团内设机构改革，研究制定《投资管理办法》、《资产委托经营办法》等制度，加强企业内部经营管理、项目投资科学认证，逐步做大权益资本。同时，积极推进授权经营，统筹指导分子公司谋划改革事项、拓展相关业务，最大限度为分子公司自主经营“松绑”。

三、关于“招大引强力度不够”问题的整改情况

（一）强化奔跑招商。成立奔跑招商领导小组，建立了六个专班，全面推动集团招商工作。国内公路港已招引了香罗供应链、佰川云仓、乾盛供应链等9家大型物流企业与电商企业，招引虾皮、冬宝电子商务、卓雅国际等大型跨境电商、供应链企业18家，其中卓雅国际28#仓已启动“阿里巴巴全球速卖通华东优选仓”项目，实现“仓储、干线、电商”全链条物流供应链零换乘。电商小镇招引入驻企业累计拥有专利、商标、版权等知识产权数超1700个，其中朴西拖鞋、帕森眼镜、小袋鼠巴布、Tribit（趣倍）、健美创研等品牌均为行业类目知名电商品牌；引进亚马逊全球物流团队义乌服务中心，旨在贴近电商产业集群，切实解决跨境卖家的物流需求，提供跨境物流解决方案。保税物流中心以招引知名品牌和高附加值产品的进口及物流企业为主，其中新西兰的“巅峰”和加拿大的渴望、爱肯拿宠物食品商等三个品牌均排行全国宠物食品前十，也实现了宠物食品进口零的突破。

（二）加强招商监管。招商监管关口前移，对下属公司招商方案进行严格把关，明确招引企业类型及资质要求，为项目招商提供规范导向，确保入驻企业质量。后续加强招商考核，不定期对入驻企业开展质量督查，将督查结果与园区公司年度绩效考核有机挂钩。

四、关于“数字赋能助推企业转型发展不够”问题的整改情况

（一）开展自查自纠。优化集团机房出口网关策略进行优化，已实现5个监控平台的互联互通，且已共享至政法委的“雪亮工程”。根据21个信息管理系统的代码结构、账户体系以及部署情况，梳理具备互联条件的统一登录服务清单，已形成一体化平台建设规划。对义乌市跨境电商综合服务平台（以下简称“义网通”）的建设情况、整体运行情况、验收情况以及知识产权归属进行复盘，完成平台源代码、设计说明文档等50余份技术资料的交接，将原登记在义乌市跨境电商供应链管理有限公司名下的系统软著权转回至集团。

（二）加快数字陆港建设。组建数字口岸、数字物流、数字园区、数字工程、数字旅游、机关整体智治6个工作专班，梳理完善“一清单、一张图”，采取揭榜挂帅的形式稳步推进。先后对接7家物流平台建设意向合作单位，分阶段开展商业计划书编制、平台设计开发和上线运营工作。11月30日，义乌公路港启用了物联网信息平台，将“实物”连成网络，通过“上帝”视角对园区情况进行预测和指挥，捕获园区运行及关联数据，实现对园区的可视、可管、可控，进一步提升了园区数字化智能化管理水平。主动对接跨境物流、仓储、供应链管理等公司10余家，深化市场调研，完成调研报告2份。探索电商城线上业务优化路径，深入打造具有电商产业特色的数字园区管理平台2.0版本。邀请省国资国企数字化改革专家委员会专家朱海洋为集团高管和中基层管理人员、数字化改革专班成员授课，进一步丰富数字技术知识。

五、关于“服务保障能力有待提升”问题的整改情况

（一）提高服务保障能力。加快推进铁路口岸卡口改造、二期海关监管区等基础设施建设和中远期规划。运用数字化改革手段提升信息化建设水平，开发上线司机进场证小程序，在集卡车进场前为司机提供预约进场单服务，现集卡车平均进场时间由原来的12小时缩短为15分钟，已有效解决排队问题。强化作业协同，依托党建联盟，与铁路、天盟公司等单位无缝衔接，形成服务保障的合力，并加强从业人员的宣教管理，严防违规违纪现象发生。

（二）加强制度规范。对面向入驻企业开展收费业务的公司进行摸排，要求其收费项目提前向园区管理公司备案审查。如国内公路港有入驻企业义乌市金恋工程机械有限公司，该公司面向区内企业开展共享叉车服务，服务价格已于9月向园区管理公司进行备案，接受园区管理公司审查监督。保税物流中心有限公司9月13日分别制定下发《园区装卸、贴标企业管理办法（试行）》、《临时仓储调配租赁制度（试行）》和《保税仓库租赁的补充意见》，对园区内开展装卸、贴标等服务的公司实行备案审批制，对临时仓储进行公开合理调配，同时，定期开展专项检查，畅通区内企业投诉反馈渠道，进一步规范内部监督管理。

（三）打造服务窗口。陆港电商园区公司深化自贸区内首个“政务服务驿站”运营，设置综合政务服务自助机、人工服务窗口，可自助办理业务677项。国内公路港开设“驿家亲”党群服大厅，设有行政执法、交警、司法、保险、代理记账等多个业务咨询办理窗口，进一步提升便企服务水平。

六、关于“为企业办实事解难题仍有不足”问题的整改情况

（一）组建助企服务团。打造三服务2.0版，以企业需求为导向，组织指导10家分子公司分别组建助企服务团，为企业提供班列保障、金融服务、疫情防控、网络安全、政策咨询等服务，同时，建立“问题收集—责任认领—处理反馈—跟踪回访—综合评价”机制，对问题反馈实施闭环管理。

（二）建立清单滚动销号。围绕“十四五”规划和自贸试验区建设、数字化改革等重点领域，梳理保障“义新欧”中欧班列高质量发展、建设数字景区等攻坚破难项目7个，建立清单，明确牵头领导、牵头部室以及承办部门、责任人和办结时限并滚动销号，目前均已完成攻坚。

（三）注重典型示范。编制集团“三服务”简报，每月提炼总结好经验好做法，加强先进案例复制推广，推动从解决“一个问题”向解决“一类问题”转变，目前已编制两期简报。

七、关于“舆论引导和处置机制不够完善”问题的整改情况

（一）提高办事效率。2021年2月前，集团未铺设信访专线，信访件的接收、反馈等工作由市信访办代为接收和上传，确实存在办理时效上的延期问题。经与市信访办、市数管中心积极对接，集团已铺设专线并开通陆港专用账号，避免时效延期，并落实专人管理，实时跟进信访办理进展，及时反馈信访结果。

（二）加快建章立制。编制并下发《义乌市国际陆港集团有限公司信访工作制度》，进一步规范信访件办理流程。同时，组织开展信访处置人员业务培训会，对信访件处理流程进行宣贯，提高接访人员信访处置能力及效率。加强对“陆港首办通”宣传力度，畅通投诉反馈渠道。

八、关于“意识形态阵地管理偏弱”问题的整改情况

（一）加强优化管理。集团已对数据中心核心网络及各园区网络结构进行优化，对虚拟化杀毒软件、网络综合审计系统、主核心防火墙等网络安全防护体系进行优化，并通过了信息安全等级保护1.0（二级）评测和信息安全等级保护2.0（二级）评测，已形成覆盖终端、互联网服务、服务器、网络的安全防护体系，有效提升了集团网络边界安全防护能力。

（二）完善相关制度。修订并印发《网络安全管理制度》、《网络安全应急预案》、《网络安全整改方案》、《关于进一步加强意识形态工作的通知》、《重大意识形态舆情事件应急处置预案》，并组织开展网络安全培训和意识形态工作保障和应急处置培训，进一步提高员工的网络安全意识。

（三）强化日常监督。注重网络安全日常检查，明确具体责任人，做好检查记录台账。通过CDP对系统进行定期的全备和增量备份，对系统备份情况进行定期检查，确保数据安全。结合我集团现有服务器、数据备份及业务开展情况，计划租用公有云空间作为异地备份中心，将部分关键数据备份至公有云，实现异地灾备功能。

九、关于“工程变更频繁，监管存在薄弱环节”问题的整改情况

（一）加强源头管理。成立技术保障部，在项目谋划、论证、审批、招标等环节，加强项目的审查，必要时外聘专家团队，切实保障项目论证全面、科学、合理。加强变更的合理性、必要性、科学性论证，守牢“非必要不变更”的底线。确需变更的，严格遵守变更管理办法，严格按照“先审批后实施”的原则，靠前服务、督促办理、限期办结。

（二）完善规则制度。制定印发《项目专班小组工作实施意见》、《工程质量检查管理制度》、《隐蔽工程验收管理制度》、《项目现场管理制度》、《履约考核评价办法》等工程管理制度，在项目谋划初期成立工作专班或运营筹备组开展深入调研，明确各单位在项目规划、建设、运营期间的职能分工，并加强项目成本与效益调研分析，提早谋划项目功能性需求和工程细节，确保工程与业务有效衔接。

（三）强化项目统筹。对施工图设计、预算编制等进行全过程跟踪，提高预算设计质量。根据招投标中心最新招标文件范本，完善招标文件模板，建立匹配公司特点的代理、设计、施工及监理四个类别招标文件范本，提高招投标及后续现场管理等工作效率。

（四）提高审批效率。制定《2021年“工程数字化”改革工作方案》，更新优化工程项目管理系统，实现工程变更线上审批，从资料上传到审批结束平均用时10个工作日，有效缩短审批时间。建立以合同为基础的项目清单，实施“清单式”管理。完成工程项目管理系统开发，在线展示所有在建44个项目的投资建设情况，强化进度跟踪管理。建立每周销号会，持续开展专项清理。聘请专业技术顾问，开展工程技术培训，加强公司工程技术人才梯队建设。目前已开展工程技术培训2期。

十、关于“资产管理不够严格”问题的整改情况

（一）立即开展整改。以“统筹协调，应办尽办”为原则，建立建设部门、使用部门、第三方办理机构三方联动机制，已完成6宗不动产权证办理，办结率70%。同时，建立长效管理机制，对每个新建项目实时跟踪监测，及时收集土地出让合同、规划许可证等相关资料，待项目竣工投用后，立即着手开展不动产权证办理工作。

（二）加强资产管理。结合《省国资委党委关于进一步抓好国企领域突出问题专项治理工作的通知》文件精神，完成房产长租长借情况、房产出租项目租金拖欠情况、房产出租项目租金定价异常情况、房产出租未按要求进场交易情况等4项专项检查，及时收回租金297.335万元。定期开展资产盘点工作，建立定期汇报机制，每月对闲置资产、设施设备使用情况进行收集汇总，同时，每季度针对大型设施设备使用情况、闲置资产等进行盘查核实，通过内部调剂、外部等方式及时处置闲置资产。同时，明确各单位资产管理联络员，每月上报最新出租台账，及时掌握资产最新动态。

十一、关于“采购程序不够规范”问题的整改情况

（一）完善相关制度。完善印发《询价管理办法(试行)》，《采购管理办法》、《陆港集团工程招标管理意见》，进一步对各类货物、服务等采购程序进行规范。

（二）做好培训与监督。开展招标、采购等制度培训，定期开展专项检查，及时传达上级招标、采购等制度精神。同时，将招标、采购事项纳入正风肃纪检查范围，加强日常监督管理，严防严控廉政风险。

十二、关于“学习贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》不够深入扎实”问题的整改情况

（一）加强学习宣贯。集团党委于8月24日的党委会、9月23日的巡察整改专题民主生活会上，两次研究讨论《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》。组织各党支部开展学习宣贯，各级党组织形成书面学习心得40份。9月30日召开的党委会上，学习了王强书记在清廉国企建设座谈会上的重要讲话精神，并提出要求，班子成员必须要肩负起“一岗双责”，压实层级责任，加强对下级“一把手”的教育管理监督。在三季度党风廉政例会上，班子成员对“一岗双责”履职情况进行口头汇报，接受广大干部职工的监督。集团党委对党风廉政建设有了更深刻的认识。

（二）层层压实责任。下发《义乌市国际陆港集团有限公司廉政谈心谈话制度（试行）》，开展主要领导对班子成员、分管领导对分管单位负责人、单位负责人对单位全体员工的全员大谈话活动，逐级压实“全面从严治党”主体责任，进一步贯彻《规定》精神。

（三）加强顶层设计。结合集团实际，细化具体举措，编制了《关于进一步推动落实全面从严治党主体责任的若干意见》。认真开好党风廉政季度例会，聚焦形成全面从严治党氛围，深化对《党委领导班子“一岗双责”具体责任》的认识，确保在压力传导过程中避免出现虚化、弱化的现象。

十三、关于“压力传导不够到位”问题的整改情况

（一）全面自查自纠。下属分子公司结合各业务板块工作特点对《党风廉政建设目标管理责任书》及主要负责人《“一把手”权力清单和负面清单监督管理办法》进行细化完善，现已完善《党风廉政建设目标管理责任书》共计467份、《“一把手”权力清单和负面清单监督管理办法》共计10份，今后将继续加强对“一把手”的监督管理。

（二）深入剖析约谈。9月3日，集团党委书记、分管领导、纪委书记一起对下属分子公司10名“一把手”开展集体约谈，每位“一把手”都深刻剖析了自身存在的问题，对权力清单、负面清单进行了研究讨论。针对压力传导不够到位，存在照搬照抄、上下一般粗的问题各单位“一把手”认领责任、深入剖析原因，进行批评与自我批评，启动修订程序。

（三）完善工作机制。建立审核机制，签订责任书前一个月报分管领导审核。建立公示备案机制，分子公司《党风廉政建设目标管理责任书》及主要负责人《“一把手”权力清单和负面清单监督管理办法》需进行内部公示并报集团纪委备案，完成情况由集团纪委向集团党委报告。建立考核机制，将党风廉政建设纳入日常考核，提高标准查找差距，若出现风险点外的需追责情况，加重处理力度。

十四、关于“清廉国企建设持续深化不够，创建成效还不够明显”问题的整改情况

（一）开展自查自纠。深入调查研究，召开了专项巡察问题讨论会，针对“一位难求”剖析原因，找准症结。①铁路口岸主要因城西片区跨境电商较为活跃，仓储需求量大。铁路口岸二期仓储区为物流外贸仓库，为规避风险，集团主要以委托产权交易所进行公开招标为主。同时，为拓展存储空间，设立了立体货架。在出台收费标准后，集团及时对外公布，按立方收费，企业根据自身业务情况，按实际情况使用仓库，从而降低企业不必要的成本，实现仓储有效共享。同时把招商热线与监督热线公布于卡口及行政楼，并聘任5名企业代表进行外部监督。②为缓解物流场站“一位难求”，集团加快物流基础设施建设，公路港二期建成投用，新增物流仓储面积约10万方，新招引物流企业24家。制定了《陆港集团物流园诚信积分管理办法》，每月进行经营户考核，实行分级分类处理，对达到清退红线的经营户执行清退出园。集团第一分公司、公路港公司联合下发《档口规范管理实施方案》，进一步规范物流园区档口转租、转让行为。③保税物流中心制定《关于保税仓库租赁的补充意见》、《临时仓储调配租赁制度（试行）》，严格执行招商、租赁流程。拓宽外部监督，设立由企业代表、企监会组成的园区监督委员会，广泛听取意见建议。另外，集团还依托“陆港首办通”，畅通线上投诉渠道，进一步加强小微权力的监督。

（二）加强廉政风险排查。对各分子公司主要负责人开展约谈，针对重点领域、关键环节岗位进行全面廉政风险排查，更新完善39份廉政风险排查表，并制定777项针对性防控措施。9月30日，集团纪委对实验学校鸡鸣山校区施工、监理单位开展中标单位廉政约谈。邀请义乌市检察院傅忆文副检察长详说国企人员职务犯罪，强化警示教育。

（三）健全内控机制。完善下发《询价管理办法(试行)》，进一步规范集团工程无价材料询价、询价采购及采购招标预算编制等行为，规范采购环节监管及小微权力运行，提高资金使用效益。同时针对仓库租赁、招商管理、物资采购等修订完善制度15项，进一步推动集团各领域制度化、规范化管理。

（四）强化监督管理。针对完成市委巡察反馈问题整改第一目标，狠抓工程领域整改。落实“6+6+X”督查机制，加强重点领域关键环节专项督查力度。9月集团总经理、纪委书记牵头开展了物业招投标及工程领域专项督查，对发现的8项物业管理问题进行正风肃纪专项通报，已完成整改。针对工程领域开展嵌入式监督，于工程进度管理系统设置预警机制，工程进度出现滞后时进行红灯警示，精准监管项目全周期。设置超期督办机制，规定工程项目线上流转时限，超过时限自动报告集团纪委。下发了《关于加强“六位一体”大监督机制的实施方案》，进一步健全完善当前集团内部“一岗双责”、纪检、审计、法务、监事、企监会“六位一体”的融合监督体系，实现监督分工明确、职能互补、整体联动、信息互通、资源共享。

十五、关于“党建引领作用发挥不够充分”问题的整改情况

（一）加强顶层设计。将“党委先议”原则纳入“三重一大”制度，进一步加强党的领导。党委班子带头领学《习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议的重要讲话精神》，全体党员利用主题党日、专题党课进行集中学习，形成书面心得183篇。党组织书记下基层讲党课14场。开展“角色大体检”行动，基层党组织立履职项目“军令状”13条，切实推动党建工作和经营管理有机融合。

（二）开展专题部署。集团党委各支部以党建引领业务发展为指引，出台《2021年度党建重点工作个性化清单》。采用每季一查、半年一比的方式，对责任支部进行考核，压紧压实支部高质量发展责任。分别于4月、7月组织开展2次党建专题研究部署会议，研究下发《中共义乌市国际陆港集团有限公司委员会关于提高党建工作质量的指导意见》等5份文件，对集团半年党建工作进行总结，并研究部署下半年党建工作。

（三）挖掘红色资源，深化党史学习教育。精心打造红色研学课程，推出“百年浪潮，初心永恒”六个一红色研学课程。组织党史学习教育专题党课31场。组织广大党员参观瞻仰陈望道故居、冯雪峰故居、侵华日军细菌战史实陈列馆等党史学习教育基地，重温党史故事、激活红色记忆。全力打造“义乌发展经验”展示阵地、分水塘村“信仰之源”品牌阵地、“一带一路”党建联盟阵地、特色电商党建阵地、新媒体平台宣传阵地等五大党史学习教育宣教阵地。招引浙江乡创公司参与分水塘整体运营，开设“陈氏家宴”、“田园集市”“荷塘月色”等特色文化和旅游产业。积极推介望道信仰线，截至12月底，完成团队接待2698批次，其中省部级（含）以上接待22批次。

十六、关于“民主决策制度执行不够到位”问题的整改情况

（一）优化完善制度。加强制度建设，对招标、采购、工期等各项规章制度进行梳理，并与“三重一大”制度在决策权限上有效衔接。已于2021年9月7日修订完善《“三重一大”事项集体决策痕迹管理办法》和《班子会议集体决策管理办法》，对“三重一大”决策原则、范围、程序等内容进行了逐项明确，决策边界更加清晰。

（二）用好监督考核。运用数字思维，8月底正式上线协同办公平台“三重一大”会前沟通模块，减少沟通时间成本，增强了会前沟通的痕迹管理。对上会议题更加严格把关，对会前沟通酝酿不充分的议题和存在较大分歧意见的议题加强分析研判，力避匆忙上会、酝酿不充分上会。同时，将会前酝酿情况纳入正风肃纪检查范围，发现一起、通报一起。

（三）加强培训指导。组织各单位、部室负责人对《“三重一大”事项集体决策痕迹管理办法》进行专题培训，进一步明晰会前沟通步骤要点，进一步规范会前沟通流程和要求。

十七、关于“选人用人工作不够严谨规范”问题的整改情况

（一）完善制度建设。修订完善《中层管理人员管理办法（修订稿）》、《干部兼职管理办法》等制度，进一步扩大中层管理人员选择覆盖面，规范民主推荐、考察谈话、民主测评等任用流程。组织各单位人事管理人员开展培训，对干部任用选拔流程进行了详细说明。

（二）加强日常管理。严格规范证件保管、借出及返还时间。不定期对干部员工出国（境）审批情况、实际出入境时间等信息进行抽查、监管，做到应备尽备、应查尽查。开展干部违规兼职、违规取酬问题自查自纠，人力资源部通过民政局、市场监管局，对集团中层以上干部兼职、取酬情况进行全面排查，目前共19人存在兼职情况，均已审批，同时，也建立了《干部兼职情况台账》。对下属单位干部选拔方案加强审核，并做好跟踪指导，不定期抽查各批次干部选拔任用情况。

（三）强化队伍建设。坚持干部队伍建设与经营业务发展同谋划、同推进，拓宽选人用人视野，提拔调整时适当考虑年轻干部比例，形成合理梯队。进一步加大专业技术人才招引，近2次集团人才招聘，共计招聘财务管理11名、物流管理11名、信息技术人才5名。同时，通过“陆港网络学习平台”+“陆港大讲堂”+“各部门日常培训”构建复合型培训体系，加强员工专业技术培养力度。

十八、关于“个别审计整改事项未完成”问题的整改情况

（一）举一反三，落实销号制。开展2020年内部审计整改“回头看”，审计发现的15项内容，均已完成整改，并建立相应的台账。优化流程管理，按照《物流园区档口规范管理实施方案》，有条件的放开物流园区档口转租和转让，促使档口资源灵活化、市场化、经营规范化。通过微信公众号、公告栏向社会公开档口转租、转让信息，每季度进行一次清查，确保转租、转让信息透明化、公开化。

（二）强化管理人员培训。对照审计发现问题，认真查找管理薄弱环节，制定出台《义乌市国际陆港集团有限公司内部专项审计管理办法（试行）》，进一步健全内部审计跟踪督查的工作机制。对各园区相关工作人员进行业务培训，要求在今后工作中严格按照相关程序规定为经营户办理转租转让相关业务。

（三）强化日常监督。将内部审计整改纳入正风肃纪检查范围，定期开展督查，对审计纠而不止的现象狠抓严管，防止问题反弹。强化考核问责，将内部审计整改工作与绩效考核有机挂钩，进一步加强审计整改的责任意识。

下一步，集团党委将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕市委中心工作和发展大局，深化整改落实，进一步巩固整改成果。一是进一步提高政治站位，从严从实抓好整改。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极践行“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”，牢固树立“整改不力是失职，不抓整改是渎职”的观念，将抓好巡察整改工作作为推动各项工作落实落地的重要抓手。突出问题导向、效果导向，结合实际制定整改方案和问题责任清单，逐一整改，逐一销号，对明确时间节点、正在开展的整改，严格落实台账、销号、检查制度，一项一项持续推进，一抓到底；对长期需要坚持的整改措施，紧盯不放，防止流于形式。二是进一步强化党建引领，凝心聚力促发展。深入学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例》、《中共中央办公厅印发《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等文件精神，坚持用党的理论武装头脑。创新学习方式，紧密联系思想和工作实际，利用好“学习强国”“干部网络教育学院”等学习平台，加强日常自学，提高学习的时效性和针对性。加强统筹，对下属支部党建工作全覆盖、全深入，与集团党建工作同部署、同落实、同考核，由上及下做好党建工作压力传导。结合全市深化“义乌发展经验”、自贸区改革、数字化改革等中心工作，围绕解决实际问题，边学习、边实践，不断提高学以致用的能力。三是进一步聚焦关键领域，深化“清廉陆港”建设。全方位织密监督网，充分发挥“六位一体”监督体系力量。聚焦重点领域、关键环节，深入开展廉政风险防控自查评估，对风险高的问题及岗位进行跟踪督办，进一步落实好“发现问题—反馈问题—曝光问题—追责问责—整改通报—年底考核”的全链条闭环监督机制。同时坚持问题整改与长效机制两手抓、两手硬，从面上问题入手，深度剖析根源，标本兼治促长效，着力为推动集团健康发展提供有力清廉机制保障。四是进一步加强作风建设，不断优化营商环境。对标市委新时代“闯”“抢”“干”的作风建设要求，对标“干事不收礼、办事不求人”的营商环境要求，依托数字化改革，加强服务资源整合和数据信息互联共享，让数据多跑路、群众少跑腿，既要线上可办，更要线下能办，不断简化办事程序，提升服务满意度。坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立宗旨意识，坚守初心使命，全心全意为人民服务。激励全体干部职工主动作为、奋发有为、担当善为，为高质量高水平建设世界“小商品之都”提供陆港硬核力量支撑!

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0579—85250025；邮寄地址：义乌市国际陆港集团6楼603室，322000；电子邮箱：gjlgjt@1556.com.cn。