一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1、负责机动车排气污染防治平台的运行管理和遥感（黑烟）监测系统等的建设、管理、维护等工作；

2、承担全市机动车、非道路移动机械等移动源尾气排放管理的辅助工作；

3、承担全市机动车

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设科室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计277.12万元，支出总计277.12万元,与2020年度相比，减少40.58万元，下降12.77%。主要原因是：2021年减少了重型柴油车OBD远程在线监控终端服务采购项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计277.12万元；包括财政拨款收入277.12万元（其中，一般公共预算277.12万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计277.12万元，其中基本支出144.55万元，占52.16%；项目支出132.57万元，占47.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计277.12万元，支出总计277.12万元，与2020年相比，减少40.58万元，下降12.77%。主要原因是2021年减少了重型柴油车OBD远程在线监控终端服务采购项目；财政拨款支出年初预算数392.85万元，完成年初预算的70.54%，主要原因是机动车遥感黑烟监测项目余款因中标公司账户被封无法完成支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出277.12万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.58万元，下降12.77%。主要原因是：2021年减少了重型柴油车OBD远程在线监控终端服务采购项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出277.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出12.46万元,占4.5%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出264.66万元,占95.5%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为392.85万元，支出决算为277.12万元,完成年初预算的70.54%，主要原因是机动车遥感黑烟监测项目余款因中标公司公司账户被封无法完成支付。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.72万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的92.89%，决算数小于预算数的主要原因临聘人员雇佣关系2021年期间有断档。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为379.77万元，支出决算为264.66万元，完成年初预算的69.69%，决算数小于预算数的主要原因是机动车遥感黑烟监测项目余款因中标公司公司账户被封无法完成支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出144.55万元，其中：

人员经费136.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费8.1万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.75万元，支出决算为0.89万元，完成预算的23.73%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情公务用车使用较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.5万元，占56.18%，与2020年度相比，减少1.19万元，下降29.59%，主要原因是因疫情公务用车使用较少；公务接待费支出决算为0.39万元，占43.82%，与2020年度相比，增加0.05万元，增长14.71%，主要原因是接待人数较2020年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.15万元，支出决算为0.5万元，完成预算的15.87%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情公务用车使用较少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3.15万元，支出0.5万元，完成预算的15.87%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情公务用车使用较少。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0.6万元，支出决算为0.39万元，完成预算的65%。国内公务接待6批次，累计40人次。主要用于接待环保检验机构双随机检查组等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情检查次数较少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.39万元，主要用于环保检验机构双随机检查接待6批次，累计40人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为非参公事业单位，无机关运行费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额113.09万元，其中：政府采购货物支出42.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.94万元。授予中小企业合同金额113.09万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额113.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市机动车排气污染防控中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金132.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

义乌市机动车排气污染防控中心在2021年度单位决算中反映机房设备更新及机房搬迁改造项目绩效自评结果。

机房设备更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为28万元，执行数为27.6万元，完成预算的98.57%。项目绩效目标完成情况：一是已完成项目建设，使用情况良好；二是我中心安排专人查看视频监控，对各检验机构检测线上的工作人员操作进行巡查，现场检查中重点针对平时视频巡检及系统预警中出现的问题，对出现的问题要求各检测站及时进行整改。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机房搬迁改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10.12万元，执行数为10.12万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：机房已顺利从西城路88号搬迁至桥东街97号。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

2021年机排中心决算公开.xls