义乌市交通运输局2021年度部门决算
- 信息索引号：
11330782002609266A/2022-497409
- 文件名称：
- 发布机构：
市交通局
- 成文日期：
2022-10-07
- 公开方式：
主动公开
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发布时间：2022-10-07 15:28
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一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2021年度部门决算公开表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强市建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。负责交通运输枢纽规划和管理。促进各种交通运输方式融合衔接。
2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。
3.负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导全市公路、水路建设工作。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、城际轨道交通工程质量和安全监管。负责公路、水路、城际轨道交通基础设施管理和维护工作。
4.负责协调推进综合运输发展。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导轨道交通运营。负责公共汽车和出租汽车等行业管理。
5.负责道路、水路和公路行业安全生产和应急管理工作。依法承担渔船检验和监督管理职责。按规定协调国家重点物资和紧急客运运输。负责公路网络运行监测和协调。
6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。
7.会同有关部门制定交通领域科技发展规划,组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。
8.负责全市国防交通领域相关工作。
9.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。
10.职能转变。优化综合交通运输体制机制,构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革,进一步简政放权,减少环节、优化流程、提高效率,最大限度减少对市场资源的直接配置和干预,优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革,着力降低道路货运行业成本。进一步增强交通领域科技创新能力,推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合,大力培育新技术、新业态、新模式,着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，义乌市交通局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位义乌市公路与运输管理中心决算。
纳入义乌市交通局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 义乌市交通运输局
2. 义乌市公路与运输管理中心
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计240,107.87万元，支出总计240,107.87万元,与2020年度相比，各减少50542.62万元，下降17.39%。主要原因是：每年安排的项目不同，2020年有金义东城际轨道交通专项金额较大。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计240,087.6万元；包括财政拨款收入205,744.03万元（其中，一般公共预算83,013.84万元，政府性基金预算122,730.19万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计85.7%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入34,343.56万元，占收入合计14.3%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计240,087.6万元，其中基本支出8,714.4万元，占3.63%；项目支出231,373.19万元，占96.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计205,764.31万元，支出总计205,764.31万元，与2020年相比，各减少71846.16万元，下降25.88%。主要原因是每年安排的项目不同，2020年有金义东城际轨道交通项目金额较大；财政拨款支出年初预算数73889.34万元，完成年初预算的278.48%，主要原因是大部分项目资金为年中追加，如省补资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出83,013.84万元，占本年支出合计的34.58%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34783.32万元，增长72.12%。主要原因是：今年安排项目较多。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出83,013.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.55万元，占0.002%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出101.63万元,占0.122%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出610.75万元,占0.736%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出3,327.17万元,占4.008%；城乡社区（类）支出48.6万元,占0.059%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出78,924.14万元,占95.073%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22516.78万元，支出决算为83,013.84万元,完成年初预算的368.68%，主要原因是大部分项目资金在年中追加。其中：
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，支出决算比年初预算增加1.55万元，决算数大于预算数的主要原因是新增挂职干部人才补助。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为101.63万元，支出决算为101.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为432.65万元，支出决算为407.17万元，完成年初预算的94.11%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为216.32万元，支出决算为203.58万元，完成年初预算的94.11%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。
节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33271.17万元，支出决算比年初预算增加33271.17万元，决算数大于预算数的主要原因是新增省补节能与新能源公交运营补助。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为3000万元，支出决算为48.6万元，完成年初预算的1.62%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分项目未实施，已取消。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为6297.26万元，支出决算为6980.25万元，完成年初预算的110.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分预算。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为53000万元，支出决算比年初预算增加53000万元，决算数大于预算数的主要原因是新增金义东轻轨项目。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.44万元，支出决算比年初预算增加58.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为5581.66万元，支出决算为4376.73万元，完成年初预算的78.41%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未支付。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为6887.26万元，支出决算为5580.76万元，完成年初预算的81.03%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未支付。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8927.95万元，支出决算比年初预算增加8927.95万元，决算数大于预算数的主要原因是新增安吉至洞头公路义乌赤岸至永康交界段公路工程、临安至苍南佛堂互通至上佛路段公路工程、规划省道S214、S215义乌江东至赤岸段公路工程等。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8,714.4万元，其中：
人员经费8,149.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金。
公用经费565.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出122,730.19万元，占本年支出合计的51.12%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少106629.49万元，下降46.49%。主要原因是：今年安排的项目较去年项目金额少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出122,730.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出39,730.19万元,占32.37%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出83,000万元,占67.63%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为38772.56万元，支出决算为122,730.19万元,完成年初预算的316.54%，主要原因是年中追加安排项目资金。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为27100万元，支出决算比年初预算增加27100万元，决算数大于预算数的主要原因是新增03省道义乌段改建工程（一期）项目、东河至萧皇塘公路工程、37省道义乌至诸暨段复线工程、37省道东阳李宅至义乌青岩刘改建工程（义乌段）。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为669.39万元，支出决算为5905.43万元，完成年初预算的882.21%，决算数大于预算数的主要原因是新增杭金衢高速公路东河互通下穿沪昆铁路立交工程等。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为8103.17万元，支出决算为6724.76万元，完成年初预算的82.99%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年度采购项目，剩余尾款需在2023年支付。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为30000万元，支出决算为30000万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按规定完成预算。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53000万元，支出决算比年初预算增加53000万元，决算数大于预算数的主要原因是新增金义东轻轨项目。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为248.2万元，支出决算为114.35万元，完成预算的46.07%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是养护用车已移交交旅集团，公务用车经费支出减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为107.24万元，占93.79%，与2020年度相比，减少158.18万元，下降59.60%，主要原因是养护用车已移交交旅集团；公务接待费支出决算为7.1万元，占6.21%，与2020年度相比，增加3.11万元，增长77.69%，主要原因是2020年受疫情影响，公务接待大幅减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数。主要用于单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）预算。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为232.2万元，支出决算为107.24万元，完成预算的46.18%。决算数小于预算数的主要原因是养护用车已移交交旅集团。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是未安排购置预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为232.2万元，支出107.24万元，完成预算的46.18%。决算数小于预算数的主要原因是养护用车已移交交旅集团。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。
（3）公务接待费预算数为16万元，支出决算为7.1万元，完成预算的44.38%。国内公务接待99批次，累计673人次。主要用于接待工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响减少公务接待。其中：
外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出7.1万元，主要用于工作交流接待99批次，累计673人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为680.47万元，支出决算为460.55万元，完成年初预算的67.68%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性运行支出；比2020年度减少149.75万元，下降24.54%，主要原因是压缩一般性运行支出。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额2,493.07万元，其中：政府采购货物支出457.84万元、政府采购工程支出10.19万元、政府采购服务支出2,025.04万元。授予中小企业合同金额1,676.06万元，占政府采购支出总额的67.23%。其中，授予小微企业合同金额1,665.87万元，占授予中小企业合同金额的99.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.65%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，义乌市交通运输局本级及所属各单位共有车辆34辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于外出业务使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，义乌市交通运输局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目36个，共涉及资金29833.78万元，占一般公共预算项目支出总额的40.15%。组织对2021年度2020年农村公路新建工程（2020年续）、2020年农村公路提升改造工程（2020年续）等38个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金34949.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的28.48%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
义乌市交通运输局在2021年度部门决算中反映义乌境内高速公路通行费补助及城乡公交一体化财政补助项目绩效自评结果。
义乌境内高速公路通行费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.78分，自评结论为“优”。项目全年预算数为22000万元，执行数为21349.74万元，完成预算97.04%。项目绩效目标完成情况：一是日均通行车次大于35243次；二是缓解城区交通拥堵，降低环境污染。发现的问题及原因：一是结算及时性还可以继续提高；二是部分群众反映货车无法享受优惠政策。下一步改进措施：一是加快结算支付；二是提升群众满意度。
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称
义乌境内高速公路通行费补助
主管部门
073-义乌市交通运输局主管
预算单位
073001-义乌市交通运输局
项目资金 （万元）
资金来源
年初预算数
全年预算数
全年执行数
全年执行数(其他)
执行率
（A）
（B）
（B/A）
年度资金总额
12000
22000
21349.74
0
97.04%
财政专户管理资金
12000
22000
21349.74
0
97.04%
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
缓解了城区交通拥堵，增强了群众幸福指数，降低环境污染，提高城市环境质量
这一系列政策实施之后，大幅降低了高速公路出行者的通行费支出，全年共计减少免通费用1.6亿元；同时缓解了与高速平行的国省道、城市道路的拥堵，提升了路网的整体运行效率，2021年义乌范围内共享受免费通行车辆数1286万辆次。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
权重
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标(40.00分)
数量指标(20.00分)
日均通行车次
≥33000次
≥35243次
20.00
20.00
质量指标(0分)
0
时效指标(20.00分)
结算及时性
及时天
优天
20.00
20.00
成本指标(0分)
0
效益指标(40.00分)
经济效益指标(0分)
0
社会效益指标(20.00分)
为群众出行带来便捷
便利性提高完成
优完成
20.00
20.00
生态效益指标(20.00分)
利用免通政策将城市交通量转移至高速公路，减少油耗和污染排放，从而有效减少污染，改善环境
有所转移无
优无
20.00
20.00
满意度指标(20.00分)
服务对象满意度指标(20.00分)
群众满意度
≥90%
≥80%
20.00
17.78
部分群众反映货车无法享受优惠
总 分
100
97.78
自评结论
优
总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
城乡公交一体化财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.17分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30000万元，执行数为25000万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：一是公交客运量约6421万人次；二是缓解城市拥堵，减少尾气排放。发现的问题及原因：一是受疫情影响，公交客流减少；二是公交运行成本偏高。下一步改进措施：一是提升公交服务水平；二是适当对公交企业给予补助。
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称
城乡公交一体化财政补助
主管部门
073-义乌市交通运输局主管
预算单位
073001-义乌市交通运输局
项目资金 （万元）
资金来源
年初预算数
全年预算数
全年执行数
全年执行数(其他)
执行率
（A）
（B）
（B/A）
年度资金总额
30000
30000
25000
0
83.33%
政府性基金预算资金
30000
30000
25000
0
83.33%
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
1、控制公交财政补贴规模，实行成本和补贴控制，公交财政补贴总额逐年下降。 2、实行公交绩效考核，提升公交运营效率。 3、鼓励公交企业盘活资产，促进企业增收节支。
全市公交正常运营，全年客运量6421万人次。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
权重
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标(20.00分)
数量指标(20.00分)
公交客运量
≥11500万人次
≥6421万人次
20.00
11.17
受疫情影响客流减少，将提升公交服务水平来增加公交吸引力
质量指标(0分)
0
时效指标(0分)
0
成本指标(0分)
0
效益指标(60.00分)
经济效益指标(20.00分)
减少群众出行成本
减少成本完成
优完成
20.00
20.00
社会效益指标(0分)
0
生态效益指标(20.00分)
减少小汽车尾气排放、改善城市环境
有所改善完成
优完成
20.00
20.00
可持续影响指标(20.00分)
缓解城市拥堵，改善城市环境
有所改善完成
优完成
20.00
20.00
满意度指标(20.00分)
服务对象满意度指标(20.00分)
群众满意度
≥90%
≥95%
20.00
20.00
总 分
100
91.17
自评结论
优
总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
3.财政评价项目绩效评价结果。
评价结果未出。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务的支出。
18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出等（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出等（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。
22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除以上项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出、公路客货运站（场）建设支出。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
31.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
32.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
33.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
