义乌市文旅局2021年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

第一条根据《中共浙江省委关于深化机构改革的实施意见》《中共浙江省委关于市县机构改革的总体意见》和省委省政府批准的《义乌市机构改革方案》，制定本规定。

第二条市文化和广电旅游体育局是市政府工作部门，为正科级。

第三条市文化和广电旅游体育局贯彻落实上级党委、市委关于文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市文化、广播电视、旅游和体育发展规划并组织实施，促进文化旅游和体育融合发展。推进文化旅游、广播电视、体育体制机制改革。

（二）拟订全市文化、广播电视、旅游和体育政策措施，并组织实施和检查。

（三）践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化、旅游、体育活动。

（四）负责全市文化、广播电视、旅游、体育公共事业发展。推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务重大公益工程、旅游公共服务建设和全民健身国家战略。

（五）指导管理全市公共图书馆、博物馆、美术馆、文化馆（站）、非遗中心、全民健身中心、专业院团事业和社会文化工作。

（六）组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴。推进全市优秀传统文化传承发展。指导推进全域旅游工作。

（七）指导协调全市文物保护和利用工作。负责全市不可移动文物的保护指导和监管，配合基本建设做好抢救性清理发掘和文物保护考古项目的实施。负责推动完善文物保护利用和博物馆公共服务体系建设，引导全市非国有博物馆的健康发展，指导开展社会文物工作。

（八）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调全市广播电视工作；指导监管全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；负责全市广播电视的行业管理工作。

（九）制定全市文化和旅游市场发展开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游。

（十）促进文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，协调推动全市广播电视领域走出去工作。

（十一）指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；统筹规划竞技体育发展，组织开展运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十二）拟订文化产业相关门类、广播电视内容产业、旅游产业、体育产业发展规划并组织实施，制定产业发展政策，指导管理文化、旅游和体育重大项目建设。监管体育彩票的发行工作。

（十三）监督管理文化、广播电视、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范市场，指导推动企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设；负责社会健身气功的管理。

（十四）指导推进全市文化、广播电视、旅游和体育科技创新工作。推进文化和旅游行业数字化、标准化建设，指导广播电视与新媒体新技术新业态融合发展、指导体育科研教育工作。负责全市文化旅游、广播电视、体育人才队伍建设。

（十五）负责全市文化领域的综合行政执法工作。负责文化市场综合执法队伍建设，受理市场举报和投诉，负责文化领域的市场违法行为的查处，维护文化市场秩序。

（十六）按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。深化文化、广播电视、旅游和体育领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，大力发展广播电视内容产业，推动体育文化发展，持续推进基层文阵地建设、广播电视新技术运用、体育公共服务多元化供给，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化、旅游产业融合发展，努力实现文化和旅游、广播电视、体育公共服务均等化、普惠化、便捷化，丰富人民精神文化生活，弘扬主旋律、传播正能量。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市文化和广电旅游体育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入义乌市文化和广电旅游体育局(汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 文化和广电旅游体育局（本级）

2. 文化馆

3. 图书馆

4. 博物馆

5. 婺剧保护传承中心

6. 体育彩票管理中心

7. 旅游体育发展指导中心

8. 文物保护管理所

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计25,379.79万元，支出总计25,379.79万元,与2020年度相比，各减少8021.53万元，下降24.02%。主要原因是：文旅局（本级）其他支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计25,335.02万元；包括财政拨款收入24,440.5万元（其中，一般公共预算15,331.76万元，政府性基金预算9,108.74万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.47%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入894.52万元，占收入合计3.53%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计25,335.02万元，其中基本支出6,630.05万元，占26.17%；项目支出18,704.98万元，占73.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计24,485.27万元，支出总计24,485.27万元，与2020年相比，各减少6229.34万元，下降20.29%。主要原因是2020年增加义乌市西门老街南侧地块历史文化街区项目专项债8000万。财政拨款支出年初预算数23459.33万元，完成年初预算的104.38%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,331.76万元，占本年支出合计的60.52%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2953.66万元，增长23.87%。主要原因是：文交会经费因疫情延期延迟下一年支付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,331.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.1万元，占0.05%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出15.6万元,占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出14,756.82万元,占96.25%；社会保障和就业（类）支出512.25万元,占3.34%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出40万元,占0.26%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12839.05万元，支出决算为15,331.76万元,完成年初预算的119.42%，主要原因是文化旅游与体育传媒支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的%，主要原因是追加新增医疗设备购置经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的%，主要原因是追加图书馆线上服务提升项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为1273.5万元，支出决算为1582.69万元，完成年初预算的124.32%，决算数大于预算数的主要原因：局队合一，文化市场综合行政执法队并入文旅局，费用增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是旅体中心增加购买服务人员经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为1731.07万元，支出决算为1668.94万元，完成年初预算的96.41%，决算数小于预算数的主要原因是图书馆项目支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为2402.51万元，支出决算为2379.10万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于预算数的主要原因婺剧保护传承中心项目支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为218万元，支出决算为215.34万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，文化活动减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为1953.31万元，支出决算为1794.40                            万元，完成年初预算的91.87%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，群众文化活动减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流合作（项）。年初预算为0万元，支出决算为1018.93万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是疫情影响，15届文旅博会延期，大部分金额在本年支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为110.75万元，支出决算为149.44万元，完成年初预算的134.94%，决算数大于预算数的主要原因是非物质文化遗址保护补助资金增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为45.32万元，支出决算为1336.28万元，完成年初预算的2948.55%，决算数大于预算数的主要原因是16届文旅博会经费年中下达。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为80万元，支出决算为79.13万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于预算数的主要原因是严格按年初预算支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为177.72万元，支出决算为172.70万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于预算数的主要原因是严格按年初预算支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1171.14万元，支出决算为1442.15万元，完成年初预算的123.14%，决算数大于预算数的主要原因是文旅局本级增加了诗路文化带省补建设资金160万；花开四季公益课堂追加经费116.2万等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为771.42万元，支出决算为834.90万元，完成年初预算的108.23%，决算数大于预算数的主要原因文物保护所项目支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1814.95万元，支出决算为1471.59万元，完成年初预算的81.09%，决算数小于预算数的主要原因博物馆文物保护修复专项经费未完成年初预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为280万元，支出决算为112.85万元，完成年初预算的40.30%，决算数小于预算数的主要原因百姓健身房支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的88.2%，决算数小于预算数的主要原因旅体中心社会体育指导员培训经费减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为240万元，支出决算为75万元，完成年初预算的31.25%，决算数小于预算数的主要原因公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金未完成年初预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为371.86万元，支出决算为411.27万元，完成年初预算的110.60%，决算数大于预算数的主要原因是追加“十四五”规划编制经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为412.65万元，支出决算为341.54万元，完成年初预算的82.77%，决算数小于预算数的主要原因是文旅局本级支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为172.65万元，支出决算为170.71万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是按规定完成年初预算。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的%，主要原因是追加东西部扶贫经费和山海协作经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,438.74万元，其中：

人员经费6,120.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补贴。

公用经费318.55万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出9,108.74万元，占本年支出合计的35.95%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少9183万元，下降50.21%。主要原因是：2020年义乌市西门老街南侧地块历史文化街区项目专项债8000万。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出9,108.74万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,579.36万元,占72.23%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,529.37万元,占27.77%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9146.72万元，支出决算为9,108.74万元,完成年初预算的99.60%，主要原因是严格按预算执行。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1864.07万元，完成年初预算的%，主要原因是桥头考古遗址公园建设前期项目中追加的商品混凝土公司征迁补偿。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为766.65万元，支出决算为1631.78万元，完成年初预算的212.85%，决算数大于预算数的主要原因是经批准追加文保所新建工程项目经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为3820.4万元，支出决算为3083.51万元，完成年初预算的80.72%，决算数小于预算数的主要原因是文物保护所项目支出未完成年初预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的%，主要原因是经批准追加安排的项目支出。

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为541.08万元，支出决算为540.00万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是按规定基本完成年初预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为3597万元，支出决算为1974.37万元，完成年初预算的54.89%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分体育赛事取消或缩减规模。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26.30万元，支出决算为20.8万元，完成预算的79.09%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1.严格认真贯彻中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《义乌市党政机关厉行节约反对浪费实施细则》等有关规定，节俭开支。2.疫情影响，公务接待费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.87万元，占37.83%，与2020年度相比，减少0.97万元，下降10.98%，主要原因是严格执行公务用车制度，节俭开支；公务接待费支出决算为12.93万元，占62.17%，与2020年度相比，增加0.9万元，增长7.49%，主要原因是接待人数增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为9.50万元，支出决算为7.87万元，完成预算的82.85%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车制度，节俭开支。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为9.50万元，支出7.87万元，完成预算的82.85%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车制度，节俭开支。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为16.80万元，支出决算为12.93万元，完成预算的76.97%。国内公务接待110批次，累计1,246人次。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理规定，节俭开支。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出12.93万元，主要用于接待110批次，累计1,246人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为154.98万元，支出决算为150.68万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因节省开支；比2020年度增加26.49万元，增长21.33%，主要原因是借调人员26人经费调入局本级。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,966.18万元，其中：政府采购货物支出467.39万元、政府采购工程支出620.66万元、政府采购服务支出878.13万元。授予中小企业合同金额1,661.33万元，占政府采购支出总额的84.5%。其中，授予小微企业合同金额251.3万元，占授予中小企业合同金额的15.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.86%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是婺剧中心业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，文旅局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目62个，共涉及资金7294.12万元，占一般公共预算项目支出总额的82.02%。组织对2021年度义乌国际马拉松比赛、足球场地建设等67个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5380.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的59.07%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，第三方会计师事务所经过对业务资料、财务资料和问卷调查数据的分析，从文旅局整体支出“预算配置”、“预算管理”、“产出”、“效益”四个方面出发，共设定 13 个二级指标、 33 个三级指标对文旅局 2021 年度整体支出进行全面详细分析计算，2021 年度文 旅局整体支出绩效评价综合得分 81.77 分，评价结果为“良”。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

义乌市文旅局在2021年度部门决算中反映第八届国际电子竞技大赛及百姓健身房项目绩效自评结果。

第八届国际电子竞技大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为200万元，执行数为198万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办第八届国际电子竞技大赛；二是通过电子竞技大赛推动义乌电子竞技产业和电子竞技相关行业的发展。发现的问题及原因：电子竞技大赛效益不佳。下一步改进措施：通过搭建炫酷的舞台、举办激起电竞玩家热情的活动等措施来推动电竞产业的发展。

百姓健身房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.63分，自评结论为“优”。项目全年预算数为280万元，执行数为106.85万元，完成预算的38.16%。项目绩效目标完成情况：一是完成百姓健身房建设；二是不断完善基层体育设施，方便普通老百姓的健身需求。发现的问题及原因：一是执行率低；二是百姓健身房实施效益不佳。下一步改进措施：一是提供预算编制质量，提高执行率；二是出台百姓健身房考评细则，加强百姓健身房的管理。

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政评价项目为文旅局（本级）花开四季文体课外公益课堂、春节期间丰富群众文化生活经费、百姓健身房等3个项目，文保办上山文化考古特展经费1个项目，婺剧保护传承中心义乌高华项目巡演经费（包括创排、经费）1个项目，博物馆文物保护修复专项经费、省补/文物藏品保护、征集专项经费、义乌市博物馆馆藏金属文物保护修复项目、义乌市博物馆馆藏陶瓷文物保护修复项目、义乌市博物馆龙泉窑窖藏文物保护修复项目等5个项目，一共10个项目。其中优3个，良3个，中4个。详见附件。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）是指：用于其他一般公共服务支出的支出。

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）是指：其他科学技术支出除科学奖励、核应急、转制科研机构各项外用于科技方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）是指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）是指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）是指：图书馆的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）是指：文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）是指：举办大型文化艺术活动的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）是指：群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）是指：对外文化和旅游交流合作活动的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）是指：鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）是指：文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）是指：在境内开展各类旅游宣传促销活动的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）是指：文化和旅游管理事务支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）是指：除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所及团体、文化群众活动、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务以外其他用于文化和旅游方面的支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）是指：考古发掘及文物保护方面的支出。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）是指：文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）是指：全民健身等群众体育活动方面的支出。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）是指：体育交流与合作方面的支出。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）是指：除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作以外的其他用于体育方面的支出。

36.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）是指：除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、广播、电视、监测监管、其他广播电视支出外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

39.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）是指：除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构以外其他用于扶贫方面的支出。

40.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）是指：新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

41.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）是指：土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

42.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）是指：土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

43.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）是指：其他政府性基金安排的支出。

44.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）是指：体育彩票销售机构的业务费支出。

45.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于体育事业的彩票公益金支出。

义乌市文旅局2021年部门项目支出绩效抽评结果.xlsx

义乌市文旅局2021年部门决算公开套表.xls

义乌市文旅局2021年部门财政支出项目绩效自评情况汇总表.xls