一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年义乌市人民对外友好协会秘书处单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市人民对外友好协会秘书处2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市人民对外友好协会秘书处2022年收入预算情况说明

（三）关于义乌市人民对外友好协会秘书处2022年支出预算情况说明

（四）关于义乌市人民对外友好协会秘书处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市人民对外友好协会秘书处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市人民对外友好协会秘书处2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市人民对外友好协会秘书处2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市人民对外友好协会秘书处2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市人民对外友好协会秘书处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年义乌市人民对外友好协会秘书处单位预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.协调本市与外国友好或友好交流城市（地区）以及其他结好单位的交往活动；管理我市与外国的结好工作，办理结好报批手续并负责日常联系工作。

2.管理我市社会组织对外友好工作，统筹协调、组织指导我市社会组织的国际交流活动，负责国外重要民间团体、知名人士的联系和接待工作。

3.承担市人民对外友好协会的日常工作，开展我市与世界各国民间友好组织的交流活动。

（二）单位机构设置情况

本单位无内设机构

二、人民对外友好协会秘书处2022年单位预算安排情况说明

（一）关于人民对外友好协会秘书处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，人民对外友好协会秘书处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。人民对外友好协会秘书处2022年收支总预算79.2万元。

（二）关于人民对外友好协会秘书处2022年收入预算情况说明

人民对外友好协会秘书处2022年收入预算79.2万元，比上年执行数增加25.17万元，增长46.59%，主要是业务调整，中期追加经费。

其中：一般公共预算拨款收入79.2万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于人民对外友好协会秘书处2022年支出预算情况说明

人民对外友好协会秘书处2022年支出预算79.2万元，比上年执行数增加25.17万元，增长46.59%，主要是业务调整，中期追加经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出73.94万元、社会保障和就业支出5.26万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出63.29万元，公用经费支出7.01万元，项目支出8.9万元。

（四）关于人民对外友好协会秘书处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

人民对外友好协会秘书处2022年财政拨款收支总预算79.2万元。收入包括：一般公共预算拨款收入79.2万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出73.94万元、社会保障和就业支出5.26万元。

（五）关于人民对外友好协会秘书处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

人民对外友好协会秘书处2022年一般公共预算当年拨款79.2万元，比2021年执行数增加26.9万元，主要是事业人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）73.94万元，占93.36%；社会保障和就业支出（类）5.26万元，占6.64%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）64.44万元，主要用于事业人员经费、临时人员经费、事业人员公用经费、干部职工体检经费、食堂定额补助经费、个人定额交通补贴和公共交通费。

（2）一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务（项）8.9万元，主要用于缴纳世界城市和地方政府联合组织（UCLG）会员费、友好城市开拓交往费、公务招待费等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.5万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.75万元，主要用于事业人员职业年金缴费。

（5）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）0.6万元，主要用于事业单位的基本支出。

（六）关于人民对外友好协会秘书处2022年一般公共预算基本支出情况说明

人民对外友好协会秘书处2022年一般公共预算基本支出70.3万元，其中：

1.人员经费63.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、住房公积金、工会经费等；

2.公用经费7.01万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于人民对外友好协会秘书处2022年政府性基金预算支出情况说明

人民对外友好协会秘书处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

义乌市人民对外友好协会秘书处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市人民对外友好协会秘书处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市人民对外友好协会秘书处2022年经费预算数为0.4万元，比上年执行数增加0.17万元，增长73.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于各单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无因公出国（境）经费安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.40万元，比上年执行数增长73.9%。主要用于接待友好交流城市团组等支出。增加的主要原因是2021年受疫情影响友城团组较少，预计2022年有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。不变的主要原因是无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2022年人民对外友好协会秘书处各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，人民对外友好协会秘书处及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2022年人民对外友好协会秘书处有友好城市开拓交往项目费、友协理事会经费、世界城市和地方政府联合组织（UCLG）会员费等3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8.9万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：反映中国共产党对外联络部门的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

附件：2022年友协单位预算公开（报表）.xls