一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.承担实施畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业、农机化发展政策和规划计划有关工作，协助开展项目资金安排工作。

2.组织实施畜牧兽医科技需求调查、科技成果转化和技术推广应用。协助开展畜牧兽医队伍和技术推广及服务体系建设。负责畜牧兽医及饲料兽药统计和信息化工作。

3.组织实施畜禽遗传资源保护开发利用、畜禽良种推广应用、畜牧业绿色生产、畜牧业转型升级。协助开展畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理工作。

4.承担全市重大动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告等技术性工作，协助开展全市动物疫病预防控制体系建设。

5.承担农机化发展工作，负责农机化服务工作，拟订农机作业等技术指导意见并组织实施。组织实施农业机械、设施装备及农机化生产技术等科研成果转化和应用，协助开展农机化队伍体系建设。承担农机化新技术、新机具和新设施的引进、试验、示范、推广工作，推进农机农（牧）艺融合。负责农机化统计和信息工作。

6.承担饲料及饲料添加剂、兽药及兽医器械、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理的辅助工作。

7.承担全市重大动物疫病的风险评估、预防、控制和扑灭以及动物防疫应急处置和应急物资的储备调拨的辅助工作。组织实施年度动物疫病防治工作计划。

8.承担动物及动物产品检疫、动物防疫、兽医医政的辅助工作。承担动物防检疫证章、票据及免疫标识管理的辅助工作。

9.协助开展饲料及饲料添加剂、兽药及兽医器械行业技术推广，承担饲料及饲料添加剂、兽药和种畜禽生产经营许可技术审查及质量抽检的辅助工作。

10.承担全市农业机械安全生产、农机产品质量、农机维修行业、拖拉机驾驶培训机构管理等辅助工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、畜牧产业科、疫病防治科、质量保障科、农机发展科、农机安全科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,328.23万元，支出总计8,328.23万元,与2020年度相比，各增加2133.45万元，增长34.44%。主要原因是：2021年机构合并，义乌市畜牧兽医局和义乌市农业机械管理站合并为义乌市畜牧农机发展中心。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,318.66万元；包括财政拨款收入8,318.66万元（其中，一般公共预算8,318.66万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,318.66万元，其中基本支出1,821.46万元，占21.9%；项目支出6,497.2万元，占78.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8,328.23万元，支出总计8,328.23万元，与2020年相比，各增加2133.45万元，增长34.44%。主要原因是2021年机构合并，义乌市畜牧兽医局和义乌市农业机械管理站合并为义乌市畜牧农机发展中心。财政拨款支出年初预算数8075.1万元，完成年初预算的103.13%，主要原因是年中有中央和省补资金下达并使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,318.66万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2129.2万元，增长34.4%。主要原因是：2021年机构合并，义乌市畜牧兽医局和义乌市农业机械管理站合并为义乌市畜牧农机发展中心。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,318.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出122.38万元,占1.47%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出230.6万元,占2.77%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出7,965.68万元,占95.76%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8075.1万元，支出决算为8,318.66万元,完成年初预算的103.02%，主要原因是年中有省级以上资金下达并使用。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.54万元，支出决算为81.59万元，完成年初预算的94.28%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项)。年初预算为43.27万元，支出决算为40.79万元，完成年初预算的94.27%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为326万元，支出决算为230.6万元，完成年初预算的70.74%，决算数小于预算数的主要原因年中中央及省补资金下达并使用，市财政资金有剩余。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1470.99万元，支出决算为1699.08万元，完成年初预算的115.50%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增调入人员经费支出。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为196.98万元，支出决算为135.98万元，完成年初预算的69.03%，决算数小于预算数的主要原因中央及省补资金下达并使用，市财政资金有剩余。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为630万元，比年初预算数增加630万元，决算数大于预算数的主要原因年中调剂生猪引种补贴等项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为5717.46万元，支出决算为5500.62万元，完成年初预算的96.21%，决算数小于预算数的主要原因中央及省补资金下达并使用，市财政资金有剩余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,821.47万元，其中：

人员经费1,712.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费109.3万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算支出安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是按规定完成年初预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排；公务接待费支出决算为1.4万元，占100%，与2020年度相比，增加0.6万元，增加75%，主要原因是机构合并，义乌市畜牧兽医局和义乌市农业机械管理站合并为义乌市畜牧农机发展中心。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%。国内公务接待17批次，累计142人次。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.4万元，主要用于省市级领导来义指导参观考察人员接待17批次，累计142人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为163.78万元，支出决算为109.3万元，完成年初预算的66.73%，决算数小于预算数的主要原因是公共交通费有剩余；比2020年度增加26.8万元，增长32.48%，主要原因是2021年机构合并，义乌市畜牧兽医局和义乌市农业机械管理站合并为义乌市畜牧农机发展中心。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额13.56万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.26万元。授予中小企业合同金额13.56万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市畜牧农机发展中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金6229.76万元，占一般公共预算项目支出总额的95.88%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

义乌市畜牧农机发展中心在2021年度单位决算中反映动物及其产品检疫检验经费及美丽牧场创建奖励资金项目绩效自评结果。

动物及其产品检疫检验经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为78万元，执行数为76.13万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成生猪24.26万头、家禽815.06万羽、山羊1.66万只，畜禽产品3.21万吨的检疫工作；二是屠宰上市销售的畜禽产品的检疫率达100%。发现的问题及原因：年度指标及指标值设置不够精准，未能全面反应项目实施预期目标。下一步改进措施：准确合理设置绩效目标。

美丽牧场创建奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过省级美丽牧场验收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

生猪增产保供综合奖励、生猪引种补贴、动物及其产品检疫检验经费、美丽生态牧场创建奖励资金等4个项目列入财政评价项目绩效评价，目前正在开展评价中，结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除特定项目以外其他用于农业农村方面的支出。

义乌市畜牧农机发展中心2021年单位决算公开表格.xls