目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1、负责城乡新社区集聚建设和城市社区更新改造的宣传教育工作，牵头拟订城乡新社区集聚建设和城市社区更新改造的有关配套政策和细则，制订城乡新社区集聚建设和城市社区更新改造工作总体规划、年度计划和阶段性任务，会同相关部门对任务完成情况进行检查考核； 

2、指导、协调、督促各街道和市城乡新社区集聚建设工作领导小组成员单位的相关工作； 

3、负责审核集聚建设项目和城市社区更新改造项目的实施方案、规划方案、建筑设计方案，负责集聚建设项目和城市社区更新改造项目的全过程监管； 

4、统筹相关职能部门做好集聚建设项目和城市社区更新改造项目的选址定点、土地管理、房产管理等工作； 

5、会同相关部门、街道梳理城乡新社区集聚建设和城市社区更新改造过程中出现的各类疑难问题，并及时帮助协调解决； 

6、承办市委、市政府及市城乡新社区集聚建设领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室部门决算：本级单位决算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计133,827.62万元，支出总计133,827.62万元,与2020年度相比，各增加121834.92万元，增长1015.9%。主要原因是：财政将以前未支付集聚项目资金于2021年度进行了集中拨付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计133,827.62万元；包括财政拨款收入126,040.89万元（其中，一般公共预算40.89万元，政府性基金预算126,000万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.18%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入7,786.73万元，占收入合计5.82%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计133,827.62万元，其中基本支出32.19万元，占0.02%；项目支出133,795.43万元，占99.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计126,040.89万元，支出总计126,040.89万元，与2020年相比，各增加116848.39万元，增长1271.13%。主要原因是财政将以前未支付集聚项目资金于2021年度进行了集中拨付。财政拨款支出年初预算数1906.43万元，完成年初预算的6611.35%，主要原因是财政将以前未支付集聚项目资金于2021年度进行了集中追加拨付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出40.89万元，占本年支出合计的0.03%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.39万元，增长12%。主要原因是：单位借用人员增加，工作性经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出40.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出40.89万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63.43万元，支出决算为40.89万元,完成年初预算的64.46%，主要原因是部分项目示全部列支。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为33.43万元，支出决算为32.19万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于预算数的主要原因节约减支。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的29%，决算数小于预算数的主要原因土地房产评估费用等工作性经费未全部列支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出32.19万元，其中：

人员经费15.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费16.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出126,000万元，占本年支出合计的94.15%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加116844万元，增长1276.15%。主要原因是：财政将以前未支付集聚项目资金于2021年度进行了集中拨付。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出126,000万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出126,000万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为126,000万元,完成年初预算的100%，主要原因是财政将以前未支付集聚项目资金于2021年度进行了集中拨付追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为126000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因财政将以前未支付集聚项目资金于2021年度进行了集中拨付追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出预算安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度三公经费未支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是两年都无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是两年都无公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排出国公务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次，本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是没有公务招待。

其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为33.43万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的50.82%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出数减少；比2020年度增加2.49万元，增长17.17%，主要原因是办公经费有一些增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的12.5%。其中，授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，社区建设办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金26万元，占一般公共预算项目支出总额的40.99%。组织对2020年度异地奔小康经费等1个其他收入预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7786.73万元，占其他收入预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

社区建设办在2021年度部门决算中反映异地奔小康绩效自评结果均为优秀及业务性经费项目绩效自评结果均为中等。

异地奔小康项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为7951.4万元，执行数为7786.73万元，完成预算的97.93%。项目绩效目标完成情况：改善山区群众的居住条件，吸引山区人口向城镇集聚，促进山区劳动力向二、三产业转移，加快推进统筹城乡配套改革。发现的问题及原因：一是预算须更加精准；二是支付更加迅速及时。下一步改进措施：一是加强预算；二是发放及时到位。

业务性经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为26万元，执行数为8.24万元，完成预算的31.7%。项目绩效目标完成情况：一是价格评估、方案认证等工作性经费；二是保证集聚工作顺利完成。发现的问题及原因：部分业务性经费未开展支付。下一步改进措施：做好预算管理支付工作。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指单位行政办公等经费。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指单位集聚建设项目补助资金。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指单位用于工作性经费、规划方案设计费用等支出。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：是指单位用于异地奔小康补助经费。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）  棚户区改造（项）：是指单位用于异地奔小康补助经费。

义乌市社区建设办2021年度决算公开套表.xls