目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年义乌市文学艺术界联合会部门预算安排情况说明

（一）关于义乌市文学艺术界联合会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市文学艺术界联合会2023年收入预算情况说明

（三）关于义乌市文学艺术界联合会2023年支出预算情况说明
（四）关于义乌市文学艺术界联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市文学艺术界联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市文学艺术界联合会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市文学艺术界联合会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市文学艺术界联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年义乌市文学艺术界联合会部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

义乌市文学艺术界联合会（简称义乌市文联），是中国共产党领导的，市级文艺类行业组织组成的专业性人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是文艺工作者联系社会、服务社会的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化和构建社会主义和谐社会的重要力量。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市文学艺术界联合会部门预算包括：本级预算、下属事业单位义乌市书画研究院单位预算。

    二、2023年义乌市文学艺术界联合会部门预算安排情况说明
　　（一）关于义乌市文学艺术界联合会2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，义乌市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。义乌市文学艺术界联合会2023年收支总预算462.58万元。

（二）关于义乌市文学艺术界联合会2023年收入预算情况说明

义乌市文学艺术界联合会2023年收入预算462.58万元，比上年执行数减少78.5万元，减少14.5%，主要是项目经费预算减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入462.58万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于义乌市文学艺术界联合会2023年支出预算情况说明
　　义乌市文学艺术界联合会2023年支出预算462.58万元，比上年执行数减少78.5万元，减少14.5%，主要是项目经费预算减少。

1.按支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出427.76万元、社会保障和就业支出34.83万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出261.7万元，占57%；日常公用支出32.08万元，占7%；项目支出168.81万元，占36%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于义乌市文学艺术界联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市文学艺术界联合会2023年财政拨款收支总预算462.58万元。收入包括：一般公共预算462.58万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出427.76万元、社会保障和就业支出34.83万元。

（五）关于义乌市文学艺术界联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市文学艺术界联合会2023年一般公共预算当年拨款462.58万元，比上年执行数减少78.5万元，减少14.5%，主要是项目经费预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出427.76万元，占93%；社会保障和就业（类）支出34.83万元，占7%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出_文化和旅游_行政运行支出137.18万元，主要用于人员经费支出、临时人员经费支出、个人定额交通补贴经费支出等。

（2）文化旅游体育与传媒支出_文化和旅游_其他文化和旅游支出290.58万元，主要用于公用经费支出、食堂定额补助、华川书舍展览、中国书法之乡、商城大讲堂、《枣林》杂志、优秀文艺社团（协会）考核经费、文联协会管理经费、第二届义乌骆宾王国际儿童诗歌大赛、第二届中国义乌国际摄影大展、“冯雪峰文艺奖”经费、文联文艺采风、书画笔绘、画师作品展、骨干创作辅导班、《义乌书画》刊物、采风写生经费、书画公益培训班。

（3）社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_机关事业单位基本养老保险缴费支出23.22万元，主要用于缴纳机关事业单位工作人员基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_机关事业单位职业年金缴费支出11.61万元，主要用于缴纳机关事业单位工作人员职业年金缴费。

（六）关于义乌市文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出293.77万元，其中：

人员经费261.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费32.08万元，主要包括：伙食补助、办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市文学艺术界联合会2023年政府性基金预算支出情况说明

    义乌市文学艺术界联合会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    义乌市文学艺术界联合会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市文学艺术界联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市文学艺术界联合会2023年“三公”经费预算数为0.63万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长(下降) 0%，具体如下，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.63万元，比上年预算数增长（下降）0%。主要用于接待省文联领导来义考察调研，兄弟县市文联来义学习交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长（下降）0%，主要原因是已公车改革；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长（减少）0%，主要原因是已公车改革。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年义乌市文学艺术界联合会本级的机关运行经费财政拨款预算21.03万元，比上年预算增加5.49万元，增长35%，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

2.政府采购情况。

2023年义乌市文学艺术界联合会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，义乌市文学艺术界联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.预算绩效情况说明。

2023年义乌市文学艺术界联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款168.81万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位预算公开(报表(市县))_汇总.xls