目  录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2022年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

主要职能为承担最低生活保障工作，贫困、重度残疾人的基本生活保障，“三老”等特殊对象的救济和补助、特困人员供养、指导各镇（街）开展社会救助工作、全市低收入家庭和各类专项救助对象经济状况认定，管理社会救助信息平台，低收入家庭经济状况核对系统、水库移民安置和后期扶持的事务性工作，推动移民生产、生活条件的改善，移民后期扶持资金的管理使用。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设科室。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,978.95万元，支出总计2,978.95万元,与2021年度相比，各减少63.89万元，下降2.1%。主要原因是：水库移民资金财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,974.64万元；包括财政拨款收入2,974.64万元（其中，一般公共预算1,663.24万元，政府性基金预算1,311.4万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,974.64万元，其中基本支出399.19万元，占13.42%；项目支出2,575.45万元，占86.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,978.95万元，支出总计2,978.95万元，与2021年相比，各减少63.89万元，下降2.1%。主要原因是：用于水库移民项目补助的水库移民资金减少；财政拨款支出年初预算数2238.32万元，完成年初预算的133.1%，主要原因是用于水库移民项目补助的水库移民资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,663.24万元，占本年支出合计的55.91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少295.89万元，下降15.1%。主要原因是：水库移民项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,663.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出772.01万元,占46.42%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出891.23万元,占53.58%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1289.49万元，支出决算为1,663.24万元,完成年初预算的128.9%，主要原因是水库移民项目增加。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为432.47万元，支出决算为745.26万元，完成年初预算的172.32%，决算数大于预算数的主要原因水库移民资金财政拨款增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.84万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.92万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为322万元，支出决算为322万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为508.27万元，支出决算为569.23万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因财政中期调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出399.19万元，其中：

人员经费382.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费16.66万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,311.4万元，占本年支出合计的44.09%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加232万元，增长21.5%。主要原因是：水库移民资金财政拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,311.4万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,287.4万元,占98.17%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出24万元,占1.83%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为811.4万元，支出决算为1,311.4万元,完成年初预算的161.6%，主要原因是水库移民资金财政拨款增加。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为407.4万元，支出决算为407.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为387万元，支出决算为880万元，完成年初预算的227.3%，决算数大于预算数的主要原因是水库移民资金财政拨款中期调整。

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为17万元，支出决算为24万元，完成年初预算的141%，决算数大于预算数的主要原因是水库移民资金财政拨款中期调整。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因无因公出国（境）费用预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排；公务接待费支出决算为0.77万元，占100%，与2021年度相比，增加0.64万元，增长492%，主要原因是2022年接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本单位人员公务出

国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用

预算与支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0

个；累计 0 人次。本年无因公出国（境）费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算与支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置预算与支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算与支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成全年预算的100%。国内公务接待6批次，累计60人次。主要用于接待浙江省民政厅调研新建水库工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出0.77万元，主要用于浙江省民政厅调研新建水库工作等接待6批次，累计60人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0，决算数等于预算数的主要原因本单位为非参公事业单位，无机关运行经费；比 2021 年度增加 0万元，增长 0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市低收入家庭经济状况核对中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金891.23万元，占一般公共预算项目支出总额的53.6%。对2022年度大中型水库移民后期扶持资金专项支出等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1311.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

义乌市低收入家庭经济状况核对中心在2022年度单位决算中反映大中型水库移民后期扶持资金专项支出、公共租赁住房申请家庭评估经费项目绩效自评结果。

大中型水库移民后期扶持资金专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为322万元，执行数为322万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金专款专用，促进库区和移民安置区经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公共租赁住房申请家庭评估经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为11.11万元，完成预算的74.01%。项目绩效目标完成情况：做好公租房申请家庭的经济状况核查公平公正。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

21.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。指反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发给大中型水库农村移民的补助支出。

23.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。反映大中型水库移民后期扶持基金用于安排扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

24.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

五、附件

（核对中心）自评结果公开.xls

义乌市低收入家庭经济状况核对中心2022年单位决算公开套表.xls