目  录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2022年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1.负责金义东市域轨道交通工程义乌段项目的规划、建设、协调工作；负责轻轨项目的建设、协调等相关工作；协调所辖区域内土地征用、房屋拆迁、管线迁改、经济补偿等工作。

2.负责与轨道公司、市有关部门、镇街的联系协调工作；负责轻轨无障碍施工、配套设施、道路恢复等建设项目的协调工作。

3.负责金义东项目义乌段各项目部日常管理和应急管理工作，督促各项目部制定并组织实施所辖区域内重大事项保障方案和突发事件应急预案。

4.组织协调各部门做好金义东项目的维稳、社会治安、交通营运秩序、公交接驳、市政配套设施等工作。

6.负责协调有关部门和单位做好轻轨试运行期间的各项支持工作。

7.承办市委、市政府及领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市金义东城际轨道交通建设指挥部预算包括：本级预算。

二、2022年度单位决算公开表

详见附件

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计335.37万元，支出总计335.37万元,与2021年度相比，各增加0万元，增长0%。主要原因是：指挥部业务与人员无变化。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计335.37万元；包括财政拨款收入335.37万元（其中，一般公共预算48.63万元，政府性基金预算286.75万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计335.37万元，其中基本支出42.02万元，占12.53%；项目支出293.35万元，占87.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计335.37万元，支出总计335.37万元，与2021年相比，各增加0万元，增长0%。主要原因是指挥部业务与人员无变化；财政拨款支出年初预算数1067.12万元，完成年初预算的31.42%，主要原因是金华轨道公司计划延迟。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出48.63万元，占本年支出合计的14.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：指挥部办公场所调整，有关费用减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出48.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.31万元，占39.71%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出17.7万元,占36.4%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出11.62万元,占23.89%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.12万元，支出决算为48.63万元,完成年初预算的59%，主要原因是指挥部办公场所调整，业务减少。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的41%，决算数小于预算数的主要原因指挥部业务减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 事业运行（项）。年初预算为27万元，支出决算为17.7万元，完成年初预算的66%，决算数小于预算数的主要原因临建机构人员变动。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），年初预算为10万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的22.1%，决算数或小于预算数的主要原因部分工程没有按计划完成。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出42.02万元，其中：

人员经费28.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费13.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、夜餐补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出625.94万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出625.94万元,占100%；

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出286.75万元，占本年支出合计的85.5%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：指挥部人员及业务无变化。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出286.75万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出286.75万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为985万元，支出决算为286.75万元,完成年初预算的29.11%，主要原因是轨道项目未按计划进行。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为985万元，支出决算为286.75元，完成年初预算的29.11%，决算数小于预算数的主要原因轨道公司计划推迟。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是未安排“三公”经费预算和支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排“三公”经费预算和支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待经费预算和支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是产生因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于等于全年预算数的主要原因是本单位无公车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是为购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公车。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是为安排接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为19.16万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数的主要原因办公场所调整和业务减少；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是主要业务和人员无变化。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临建机构对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金286.75万元，占一般公共预算项目支出总额的85.5%。组织对2022年度城市建设共涉及资金286.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

3.财政评价项目绩效评价结果。临建机构随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，律师咨询费绩效自评具体情况如下：

律师咨询费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划支付有关费用；二是完成工作的既定目标。

其他业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分，自评结论为“中”。项目全年预算数为5万元，执行数为1.8万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况：一是按计划支付有关费用；二是完成工作的既定目标。发现的问题及原因：未按计划完成支付，执行率相对较低。下一步改进措施：一是进一步做好预算测算工作；二是按计划进行相关支付，提高支付的完成率。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地反映出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护等方面的支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输运输（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他用于轨道运输方面的支出。

五、附件

金义东城际轨道交通建设指挥部2022年度决算公开套表.xls

自评结果公开（金义东指挥部）.xls