目  录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2022年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1.通过广播电视为社会成员提供高等教育和老年教育服务；

2.科学研究、专业培训、学术交流等相关社会服务各类基础知识教育培训、公益性培训各镇街社区教育机构指导和评价；

3.社区教育体系内老年教育工作组织和开展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、学历处、老年教育处，社区教育处等。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,217.78万元，支出总计1,217.78万元，与2021年度相比，各增加15.52万元，增长1.27%。主要原因是：人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,213.5万元；包括财政拨款收入1,213.5万元（其中，一般公共预算1,179.49万元，政府性基金预算34.01万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,213.5万元，其中基本支出1,063.45万元，占87.63%；项目支出150.05万元，占12.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,217.78万元，支出总计1,217.78万元，与2021年相比，各增加111.76万元，增长9.17%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数1271万元，完成年初预算的95.81%，主要原因是受疫情影响，教师外出培训减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1179.49万元，占本年支出合计的97.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.75万元，增长6.59%。主要原因是：人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,179.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1,091.48万元,占92.54%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出88.01万元,占7.46%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1321.58万元，支出决算为1,179.49万元,完成年初预算的89.25%，主要原因是社区教育经费有272万分解到各个镇街成技校。其中：

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为1226.82万元，支出决算为1063.98万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是社区教育经费有272万分解到各个镇街成技校。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为6.74万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，多数教师外出培训取消。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为58.68万元，支出决算为58.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为29.34万元，支出决算为29.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1063.45万元，其中：

人员经费1026.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金、绩效工资。

公用经费36.56万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、差旅费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出34.01万元，占本年支出合计的2.8%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加34.01万元。主要原因是：为实现优质教育资源和师资共享，促进教育均衡发展，提升学校整体办学能力而追加的项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出34.01万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出34.01万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为34.01万元,主要原因是实现优质教育资源和师资共享，促进教育均衡发展，提升学校整体办学能力。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.01万元，决算数大于预算数的主要原因是为实现优质教育资源和师资共享，促进教育均衡发展，提升学校整体办学能力追加的项目经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.5万元，支出决算为0.15万元，完成全年预算的6%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，活动减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.15万元，占100%，与2021年度相比，减少0.34万元，下降69%，主要原因是受疫情影响，活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度无因公出国（境）费用预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费预算和支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费预算和支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于0预算数的主要原因是没有安排公务用车运行维护费预算和支出。主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.5万元，支出决算为0.15万元，完成全年预算的6%。国内公务接待1批次，累计15人次。公务接待餐费支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，活动减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.15万元，主要用于国内公务接待1批次，累计15人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额12.43万元，其中：政府采购货物支出12.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.43万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额12.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金116万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度城市建设支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果

浙江广播电视大学义乌学院在2022年度单位决算中反映学历提升教育经费及新增设备购置项目绩效自评结果。

学历提升教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为33.77万元，完成预算的93.71%。项目绩效目标完成情况：一是积极为本地学历提升助力，按社会需求设置专业；二是进一步加强学生学籍教务及考务等管理，进一步完善助学服务体系建设。发现的问题及原因：一是学生活动开展不足，未充分利用实践基地资源；二是专业外聘教师资源不充足。下一步改进措施：一是继续利用现有资源，落实好实践基地及活动开展，二是借助上级电大的力量，共建资源库。

新增设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9.25万元，执行数为9.24万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是已按计划完成，完成情况良好；二是采购的设备还不能满足社会需求，特别是老年教育设备。发现的问题及原因：前期场地的设计不太符合老年教育新课程开设计划，导致专业教室需要重新调整利用。下一步改进措施：一是优化老年教育教室资源，提早谋划专业教室的开发，积极开展多形式的老年教育活动，形成资源共享、双向互动的老年教育机制；二是争取财政资金，改善办学条件。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五、附件

浙江广播电视大学义乌学院2022年决算公开表.xls

浙江广播电视大学义乌学院2022年项目绩效自评（汇总）表.xlsx