目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2022年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1.为人民健康提供医疗与护理保健服务。

2.医学教学、医学研究。

3.卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健及健康教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、党政办、宣传统战部、纪检监察室、医务科、门诊办、质控科、公共卫生科、医保办、护理部、院感科、人事科、财务科、内控科、科教科、外联办、总务科、采招办、保卫科、设备科、信息科、药剂科、检验科、病理科、输血科、放射科、超声科、消毒供应室、营养科、心电图室、脑电图室、内镜室、急诊科、ICU、内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、针灸科、肛肠科、推拿科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、精神卫生科、麻醉科、康复科、感染科、疼痛科、老年病科、治未病科等。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计41,567.17万元，支出总计41,567.17万元,与2021年度相比，各增加0万元，增长0%。主要原因是：为新纳入单位，无上年决算数据。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计41,567.17万元；包括财政拨款收入1,120.17万元（其中，一般公共预算1,120.17万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计2.69%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入39,915.82万元，占收入合计96.03%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入531.18万元，占收入合计1.28%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计41,561.06万元，其中基本支出40,440.89万元，占97.3%；项目支出1,120.17万元，占2.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,120.17万元，支出总计1,120.17万元，与2021年相比，各增加0万元，增长0%。主要原因是为新纳入单位，无上年决算数据；财政拨款支出年初预算数1168.6万元，完成年初预算的95.89%，主要原因是设备购置尾款作为质保金自交货日开始一年后支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,120.17万元，占本年支出合计的2.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：为新纳入单位，无上年决算数据。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,120.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出1,120.17万元,占100%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1168.6万元，支出决算为1,120.17万元,完成年初预算的95.89%，主要原因是设备购置尾款作为质保金自交货日开始一年后支付。其中：

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为38.6万元，支出决算为36.67万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置尾款作为质保金自交货日开始一年后支付。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为930万元，支出决算为88.35万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置尾款作为质保金自交货日开始一年后支付。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是非参公事业单位，无机关运行经费支出；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额920.17万元，其中：政府采购货物支出920.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位本级及所属各单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是救护车；单价100万元以上设备（不含车辆）28台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目，本年无部门评价，本年无部门整体支出绩效评价，本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，普通负压救护车购置和移动核酸检测车采购项目绩效自评具体情况如下：

普通负压救护车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为38.6万元，执行数为36.67万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：六大机制应急能力进一步完善，医疗急救服务能力得到提升。发现的问题及原因：5%尾款作为质保金，自交货日开始一年后支付。下一步改进措施：2023年完成尾款支付。

移动核酸检测车采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为930万元，执行数为883.5万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：新冠核酸检测能力得到提升、响应速度变快。发现的问题及原因：5%尾款作为质保金，自交货日开始一年后支付。下一步改进措施：2023年完成尾款支付。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

3.财政评价项目绩效评价结果

无绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无绩效评价结果

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出

19. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出

五、附件

义乌市中医医院2022年度决算公开套表.xls

义乌市中医医院2022年度绩效自评结果清单.xls