目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室部门预算安排情况说明

（一）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年收入预算情况说明

（三）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年支出预算情况说明

（四）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责城乡新社区集聚建设的宣传教育工作，牵头拟订城乡新社区集聚建设的有关配套政策和细则，制订城乡新社区集聚建设工作总体规划、年度计划和阶段性任务，会同相关部门对任务完成情况进行检查考核；

2、指导、协调、督促各街道和市城乡新社区集聚建设工作领导小组成员单位的相关工作；

3、负责审核集聚建设项目的实施方案、规划方案、建筑设计方案，负责集聚建设项目的全过程监管；

4、统筹相关职能部门做好集聚建设项目的选址定点、土地管理、房产管理等工作；

5、会同相关部门、街道梳理城乡新社区集聚建设过程中出现的各类疑难问题，并及时帮助协调解决；

6、承办市委、市政府及市城乡新社区集聚建设领导小组交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室部门预算仅包括：义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室（本级）预算。

二、2024年义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室部门预算安排情况说明

（一）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、农林水支出。义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年收支总预算1082.23万元。

（二）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年收入预算情况说明

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年收入预算1082.23万元，比上年执行数减少119678.55万元，下降99.1%，主要是专项债财政预算收入款项较多。

其中：一般公共预算拨款收入1082.23万元，占100%。

（三）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年支出预算情况说明

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年支出预算1082.23万元，比上年执行数减少119678.55万元，下降99.1%，主要是专项债财政预算支出未安排。

1.按支出功能分类，包括城乡社区支出67.23万元、农林水支出1015万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6.11万元，占0.6%；日常公用支出29.92万元，占2.8%；项目支出1046.2万元，占96.7%。

年终结转结余0万元。

（四）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年财政拨款收支总预算1082.23万元。收入包括：一般公共预算1082.23万元；支出包括：城乡社区支出67.23万元、农林水支出1015万元。

（五）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年一般公共预算当年拨款1082.23万元，比上年执行数减少119678.55万元，下降99.1%，主要是专项债项目未安排预算支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出67.23万元，占6.2%；农林水（类）支出1015万元，占93.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）36.03万元，主要用于行政单位基本支出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）4万元，主要用于委托业务费。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）27.2万元，主要用于其他运转类费用（档案费、维护费、评估费等）。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）1015万元，主要用于异地奔小康补助费用。

（六）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年一般公共预算基本支出36.03万元，其中：

人员经费6.11万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费29.92万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2024年“三公”经费预算数为2万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2万元，与上年预算数持平。主要用于单位之间来往公务接待。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算29.92万元，比上年预算减少1.27万元，下降4.1%，主要是厉行节支。

2.政府采购情况。

2024年义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款1046.2万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

2024年义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室部门预算表

2024年3月

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

注：义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。