一、大陈镇概况

（一）主要职能

大陈镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，主要包括以下几个方面：

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规以及上级的决定和命令；研究制定本镇经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大决策和具体措施，并组织实施。

2.全面加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建各项任务，推进全面从严治党.

3.进一步加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章程开展工作。

4.编制经济发展规划；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；加强农村经济管理和统计工作.

5.组织编制镇总体规划和控制性详细规划，并组织实施。

6.编制镇域内各项社会事业发展规划；抓好各项公益事业建设。

7.负责镇域内的行政管理和社会管理工作；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权。

8.保障各类经济组织和公民的合法权益，化解社会矛盾，维护社会稳定。

9.推进农村民主政治建设，扩大基层民主，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

10.编制镇级财政预（决）算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成 

从预算单位构成看，大陈镇部门预算包括：镇本级预算和基建预算。 

二、大陈镇2021年部门预算安排情况说明  

（一）关于大陈镇2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，大陈镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、国土资源气象支出。大陈镇2020年收支总预算16301.97万元。

（二）关于大陈镇2021年收入预算情况说明

大陈镇2021年收入预算16301.97万元，其中：一般公共预算收入5301.97万元，占32.52%；政府性基金预算收入11000万元，占67.46%。　　

（三）关于大陈镇2021年支出预算情况说明

大陈镇2021年支出预算16301.97万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2786.22万元；国防支出36万元；公共安全支出15万元；文化旅游体育与传媒支出30万元；社会保障和就业支出318.13万元；卫生健康支出330万元；城乡社区支出12456.51万元；农林水支出139万元；资源勘探信息等支出20万元；自然资源海洋气象等支出142.11万元。灾害防治及应急管理支出29万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2859.29万元，日常公用支出279.28万元，定额交通补贴63.40万元，项目支出13100万元。

（四）关于大陈镇2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大陈镇2021年财政拨款收支总预算16301.97万元。包括：一般公共服务支出2786.22万元；国防支出36万元；公共安全支出15万元；文化旅游体育与传媒支出30万元；社会保障和就业支出318.13万元；卫生健康支出330万元；城乡社区支出12456.51万元；农林水支出139万元；资源勘探信息等支出20万元；自然资源海洋气象等支出142.11万元。灾害防治及应急管理支出29万元。

（五）关于大陈镇2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

大陈镇2021年一般公共预算当年拨款5301.97万元，比2019年执行数增加594.51万元，主要是增加其他城乡社区支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2786.22万元，占52.55%；国防支出（类）36万元，占0.67%；公共安全支出（类）15万元，占0.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）30万元，占0.42%；社会保障和就业支出（类）318.13万元，占6.00 %；卫生健康支出（类）330万元，占6.22%；城乡社区支出（类）1456.51万元，占27.47 %；农林水支出（类）139万元，占2.62%；资源勘探信息等支出（类）20万元，占0.37%；自然资源气象等支出（类）142.11万元，占2.68%；灾害防治及应急管理支出（类）29万元，占0.54%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务1498.48万元，主要用于人员经费、行政在职公用经费、村干部报酬、设备购置、报刊征订等。

（2） 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务817.25万元，主要用于一般行政管理事务支出等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）事务30万元，主要用于工作布置会经费、学习培训等。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）事务20万元，主要用于信访事务。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务188.48万元，主要用于其他政府办公室及相关机构事务支出经费。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务20万元，主要用于人大支出。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）事务72万元，主要用于统计经费。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其它财政事务支出（项）事务5万元，主要用于财政财务管理经费。

（9）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其它纪检监察事务支出（项）事务10万元，主要用于纪委工作经费。

（10）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其它群众团体事务支出（项）事务15万元，主要用于工会、团委、妇联工作经费。 

（11）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其它宣传事务支出（项）事务40万元，主要用于宣传经费及镇志编纂经费。

（12）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其它统战事务支出（项）事务30万元，主要用于统战工作经费。

（13）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其它统战事务支出（项）事务0万元，主要用于档案工作经费。 

（14）一般公共服务支出（类）其它共产党事务支出（款）其它共产党事务支出（项）事务40万元，主要用于党建工作经费。 

（15）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）事务0万元，主要用于其他一般公共服务支出。 

（16）国防支出（类）其它国防支出（款）其它国防支出（项）事务36万元，主要用于人武工作经费。 

（17）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）事务0万元，主要用于镇司法工作经费支出。

（18）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）事务15万元，主要用于行政执法案件专家服务费支出。

（19）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）事务30万元，主要用于文体活动经费等。

（20）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其它人力资源和社会保障管理事务（项）事务5万元，主要用于劳动保障经费等。

（21）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其它民政管理事务支出（项）事务30万元，主要用于关心下一代经费。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务172.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务86.04万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（24）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）事务25万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助。

（25）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）事务250万元，主要用于城乡居民基本医疗保险补助支出。

（26）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其它公共卫生支出（项）事务60万元，主要用于公共卫生经费和生殖健康检查费用支出。 

（27）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）事务20万元，主要用于日常计划生育管理经费支出。

（28）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）事务0万元，主要用于敬老院支出及老龄工作经费。

（29）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务支出（项）事务252.51万元，主要用于综治工作经费、镇消防经费、流动人口管理经费及村补助。

（30）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务49万元，主要用于环卫保洁经费。 

（31）城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）事务1155万元，主要用于创建经费。

（32）农林水支出（类）农业（款）其它农业支出（项）事务49万元，主要用于农业农村工作经费。

（33）农林水支出（类）林业和草原（款）其它林业和草原支出（项）事务30万元，主要用于林业经费。

（34）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）事务60万元，主要用于对村民委员会补助经费。

（35）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其它支持中小企业发展和管理支出（项）事务20万元，主要用于工商企业管理经费。

（36）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）事务142.11万元，主要用于国土人员经费支出。

（37）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管支出（项）事务29万元，主要用于安全生产经费。

（38）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）事务0万元，主要用于消防安全经费。

（六）关于大陈镇2021年一般公共预算基本支出情况说明

大陈镇2021年一般公共预算基本支出3201.79万元，其中：

1.人员经费2859.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费279.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.个人定额交通补贴63.40万元，主要用于公务人员公务出行支出。

（七）关于大陈镇2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

大陈镇2021年政府性基金预算当年拨款11000万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况 

城乡社区支出（类）11000万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）事务300万元，主要用于征地费及土地报批费。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）事务10700万元，主要用于新农村建设等基建项目支出。

（八）关于大陈镇2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算13万元，主要用于公务招待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：已实行车改，无此项支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年大陈镇本级的机关运行经费财政拨款预算5301.97万元。 

2.政府采购情况

2021年大陈镇各单位政府采购预算总额750万元，其中：政府采购货物预算660万元、政府采购服务预算90万元。 

3.国有资产占有使用情况

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备1项。

4.绩效目标设置情况

2021年大陈镇有美丽城镇(项目)等35个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算及政府性基建当年拨款12281.51万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2021预算公开表格10张

 2021年大陈镇预算公开表.xls