目录

一、概况

（一）部门（单位）职责 

（二）机构设置 

二、义乌市人民政府廿三里街道办事处2020年度部门决算公开表 

三、义乌市人民政府廿三里街道办事处2020年度部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明 

（二）收入决算情况说明 

（三）支出决算情况说明 

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（十）机关运行经费支出说明 

（十一）政府采购支出说明 

（十二）国有资产占有情况说明 

（十三）预算绩效情况说明 

四、名词解释 

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 在义乌市委市政府的领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性以及精神文明建设工作。

2. 负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村民和外来务工人员的合法权益。

3．负责新农村建设和管理，积极开展旧村改造和村庄整理的服务工作，大力建设农村福利事业，发动和组织村民成员开展各类农村公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

4．发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济快速发展和建设和谐社会相同步。

5．负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

6．指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，依法发挥村委会的群众自治组织作用。

7．配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

8．向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9．承办义乌市委市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府廿三里街道办事处部门决算包括：本级决算和基建决算。

二、义乌市人民政府廿三里街道办事处2020年度部门决算公开表

详见附表1。

三、义乌市人民政府廿三里街道办事处2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计34,007.59万元，支出总计34,007.59万元,与2019年度相比，各减少72.26万元，下降0.2%。主要原因是：2020年度上半年新冠肺炎肆虐，经济不活跃，税收收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计34,007.59万元；包括财政拨款收入27,353.99万元（其中，一般公共预算6,087.42万元，政府性基金预算21,266.56万元），占收入合计80.43%；其他收入6,653.6万元，占收入合计19.57%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计34,007.59万元，其中基本支出4,746.88万元，占13.96%；项目支出29,260.7万元，占86.04%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计27,353.99万元，支出总计27,353.99万元，与2019年相比，各减少1305.13万元，下降4.8%。主要原因是2020年度上半年新冠肺炎肆虐，经济不活跃，税收收入减少。财政拨款支出年初预算数16242.28万元，完成年初预算的168%，主要原因是抗击疫情、文明城镇创建，有机更新，临时人员经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,087.42万元，占本年支出合计的17.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少685.62万元，下降11.3%。主要原因是：因疫情原因，收入减少，支出关系少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,087.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,086.03万元，占50.7%；社会保障和就业（类）支出430.65万元,占7.07%；节能环保（类）支出155.8万元,占2.56%；城乡社区（类）支出1,139.24万元,占18.71%；农林水（类）支出918.83万元,占15.09%；自然资源海洋气象等（类）支出156.88万元,占2.58%；灾害防治及应急管理（类）支出200万元,占3.29%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3059.96万元，支出决算为6,087.42万元,完成年初预算的199%，主要原因是抗击疫情，有机更新、文明城市创建、党群建设，支出增加。其中：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数调整至一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为359.87万元，支出决算为2051.01万元，完成年初预算的569.98%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出（类）其他（款）（项）决算数调整合并至此。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为245.10万元，支出决算为1035.02万元，完成年初预算的422.28%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出（类）其他（款）（项）决算数调整合并至此。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为49万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数0小于预算数的主要原因是决算数调整至一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务支出（类）统计事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为55万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数调整至一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务支出(类) 统计事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为24万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数调整至一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务支出(类) 财政事务(款)其他其他财政事务支出(项)。年初预算为25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数调整至一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数调整至一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数调整至一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数调整至一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的0%，=项）。年初预算为81.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数调整至其他（类）（款）（项）。

公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数调整至其他（类）（款）（项）。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数调整至其他（类）（款）（项）。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数调整至其他（类）（款）（项）。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。年初预算为149.72万元，支出决算为149.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因社区经费使用保障。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为37万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是决算数调整至其他（类）（款）（项）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为253.79万元，支出决算为253.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算充分。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人管理支出（项）。年初预算为33万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的82.24%，决算数小于预算数的主要原因是预算充分。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数调整至其他（类）（款）（项）。

卫生健康支出（类）公共卫生(款)其他公共卫生(项）。年初预算为55.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数调整至其他（类）（款）（项）。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为19万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数调整至其他（类）（款）（项）。

卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为85万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数调整至其他（类）（款）（项）。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为22.6万元，支出决算为155.80万元，完成年初预算的689.38%，决算数大于预算数的主要原因是其他（类）（款）（项）决算数调整至此。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)其他城乡社区规划与管理(项)。年初预算为60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数调整至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生支出(款)城乡社区环境卫生支出(项)。年初预算为181.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数调整至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为106.67万元，支出决算为1139.24万元，完成年初预算的1068%，决算数小于预算数的主要原因是其他（类）（款）（项）支出决算数调整合并至此。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数调整至农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数调整至农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)。年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数调整至农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数调整至农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为918.83万元，决算数大于预算数的主要原因是农林水支出（类）及其他（类）决算数调整合并至此。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数调整合并至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为8.55万元，支出决算为156.88万元，完成年初预算的1834.85%，决算数大于预算数的主要原因其他（类）（款）（项）决算数调整合并至此。

灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款) 灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为120万元，支出决算为200万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于预算数的主要原因是灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)决算数调整至此。

灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。年初预算为120万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因决算数调整至灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款) 灾害防治及应急管理支出(项)。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,746.88万元，其中：

人员经费3,611.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1,135.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出21,266.56万元，占本年支出合计的62.53%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少619.52万元，下降2.9%。主要原因是：收入减少，支出相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出21,266.56万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出21,266.56万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10000万元，支出决算为21,266.56万元,完成年初预算的213%，主要原因是城镇建设项目较多。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为300万元，支出决算为21266.56万元，完成年初预算的7088.85%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)决算数据合并在此。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为5450万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项) 年初预算为4250万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.93万元，占100%，与2019年度相比，减少2.18万元，下降70.06%，主要原因是加强了反腐倡廉、勤俭节约、接待减少等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费预算数为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%。主要用于接待餐费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待50团组，累计524人次。

其他国内公务接待支出0.93万元，主要用于迎新晚会、征兵目测体检、消防劳动技能大赛快餐费，累计524人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为3142.56万元，支出决算为1,135.29万元，完成年初预算的36.13%，决算数小于预算数的主要原因部分支出从项目经费中列支。比2019年度减1357.65万元，下降54.46%，主要原因是勤俭节约，合理统筹资安排金。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4,780.64万元，其中：政府采购服务支出4,780.64万元。授予中小企业合同金额4,780.64万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，廿三里街道本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是消防车，环卫所扫路车、清运车，城管大队巡逻车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，廿三里街道组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目53个，共涉及资金5897.4万元，占一般公共预算项目支出总额的96.8%。组织对2020年度绿化景观项目、美丽乡村建设等22个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21266.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

廿三里街道办事处在2020年度部门决算中反映城乡居民医疗保险补助和美丽乡村项目绩效自评结果。

城乡居民医疗保险补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为246万元，执行数为246万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助辖区内43个村居城乡居民医疗保险。下一步改进措施：一是加大补助力度；二是增强细化工作考核补助方案。

美丽乡村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对廿三里街道范围的村庄进行美丽乡村建设，主要建设内容：村口景观，村内池塘提升改造，空闲地绿化、停车场建设，花坛提升改造，节点景观建造等。推动廿三里城镇有机更新，带动相关产业发展，促进生态环境的可持续发展。发现的问题及原因：因时间紧，任务重，下一步改进措施：一是加大监督力度；二是美化农村环境，提高农民生活水平提高，增加农民幸福感。

详见附表2

3.财政评价项目绩效评价结果（无）。

4.部门评价项目绩效评价结果（无）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1 2020年度部门决算公开报表.xls

2020年度财政项目支出绩效自评表.xlsx